Datum : mei 2025
Zaaknummer : 832681
Onderwerp : Jaarstukken 2024
We presenteren u de jaarstukken van 2024 met daarin de beleidsmatige en financiële resultaten van het afgelopen jaar. Deze bieden wij u niet alleen als boekwerk aan, maar ook digitaal via de website https://gennep.jaarverslag-2024.nl/ .
Aanpakken en aanpassen
In november 2023 stelde u een begroting vast met als credo aanpassen en aanpakken. Met aanpakken bedoelden we dat we de wettelijke taken en de opgaven uit het coalitieakkoord blijven uitvoeren. Met aanpassen bedoelden we dat we over de volle breedte budgetten hebben beschouwd om alvast voor te sorteren op voorziene toekomstige begrotingstekorten. De begroting was het resultaat van een kritische beoordeling van budgetten, waarbij we ons focusten op ombuigingen in de categorie “laaghangend fruit”. Dit resulteerde in een set maatregelen waarbij de samenleving zo veel als mogelijk gespaard bleef en we voor dat moment een sluitende begroting konden presenteren.
Tussentijdse bijstellingen
Begrotingstechnisch is er in 2024 een aantal belangrijke financiële bijstellingen door uw raad vastgesteld. In het voorjaar heeft uw raad besloten om kredieten van € 2 mio voor de huisvesting van Mikado en € 1 mio voor de verduurzaming van gemeentelijke accommodaties beschikbaar te stellen. Gedurende het jaar waren er positieve incidentele bijstellingen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen € 3,4 mio en rente-inkomsten € 1 mio. Aan de kostenkant waren er bijstellingen in het sociaal domein van in totaal € 1 mio voor WSW, WMO en jeugdzorg budgetten. De circulaires van de Rijksoverheid lieten per saldo structureel een minder negatief effect zien, mede als gevolg van het afschaffen van de opschalingskorting.
Realisatie beleid
Ondanks de financiële uitdagingen en onzekerheden kijken we met tevredenheid terug op de resultaten die zijn geboekt.
Bouwen en verduurzamen
Ook 2024 stond volop in het teken van bouwen. Hier gaven we enerzijds uitvoering aan door woningbouwinitiatieven in alle kernen te faciliteren zoals de Vallei van Milsbèk, de Kalboerhof, de Uitkomst en het Hoenderpark. Anderzijds heeft de verduurzamingsslag van gemeentelijke gebouwen verder vorm gekregen zoals bij ’t Hökske en de Goede Herder. Ook blijven we inzetten op de verledding van openbare verlichting om het gemeentelijk energieverbruik verder terug te dringen.
Zorg en vrijetijdseconomie
Binnen het sociaal domein hebben we het OMO-beleid verder doorontwikkeld en uitgevoerd. De omvangrijke kosten van de jeugdzorg en WMO voorzieningen blijven een uitdaging. De versterking van onze vrijetijdseconomie heeft geleid tot een aantal mooie resultaten zoals de tentoonstelling "1641: Beleef de Belegering!" als onderdeel van het project Beleefbaar maken Genneper Huys.
Leefbaarheid en dienstverlening
Het verder verbeteren van de leefbaarheid binnen alle kernen is een speerpunt waar hard aan gewerkt is. MFA D’n Tunnis in Ven-Zelderheide is in 2024 geopend, de aankoop van ’t Trefpunt in Milsbeek is afgerond en de plannen voor een MFA in Ottersum zijn in voorbereiding. Ook zijn er ambitieuze plannen in ontwikkeling voor de toekomst van het zwembad, alsmede de verdere clustering van de buiten- en binnensportvoorzieningen in de gemeente. Het integraal huisvestingsplan scholen is samen met buurgemeenten opgesteld. Hier gaan we de komende jaren opvolging aan geven.
Ook op het gebied van dienstverlening maken we stappen. We maken de overheid transparanter en toegankelijker, doordat inwoners op een eenvoudige laagdrempelige manier informatie kunnen vinden op onze website. We volgen ontwikkelingen zoals Artificiële Intelligentie (AI). Tevens zijn we gestart met een traineeprogramma, waarbij we jong talent in huis hebben gehaald. Om meer nieuwe medewerkers aan ons te binden organiseerden we kennismakingsdagen.
Oekraïense vluchtelingen
Tot slot is de opvang van Oekraïense vluchtelingen op park Heyendaal in 2024 succesvol voortgezet.
In de programmaverantwoording vindt u een verantwoording op de realisatie per programma en per taakveld in detail terug.
Resultaat jaarrekening
Het resultaat over 2024 is met € 9,1 mio substantieel. Voor het grootste deel wordt dit veroorzaakt door een overschot op de opvang van Oekraïense vluchtelingen € 5,3 mio. De afwijkingen ten opzichte van het begrote resultaat uit de 2 e trimesterrapportage bedragen € 3,5 mio. Deze hebben met name betrekking op (niet beïnvloedbare) open einderegelingen in het sociaal domein en gelden uit de algemene uitkering van het gemeentefonds. In de jaarstukken is een analyse van het resultaat opgenomen.
Ruimte voor ambities fase 2
Het positieve resultaat verbloemd dat we de komende jaren kampen met stevige begrotingstekorten. Om hierop te anticiperen zijn we in het voorjaar van 2024 gestart met het traject ruimte voor ambities, fase 1. Dit traject was er op gericht om enerzijds het begrotingstekort terug te dringen en anderzijds financiële ruimte te creëren voor nog niet financieel vertaalde ambities vanuit uw raad. Dit heeft geresulteerd in een pakket structurele besparingen van € 0,7 mio en de toevoeging van een aantal ambities. Hiermee zijn we er nog niet. Richting de komende jaren zal er financieel meer gevraagd worden van ons als gemeente. De keuzes die gemaakt moeten worden hebben naar verwachting betrekking op zowel een verlaging van de uitgaven, alsmede op een verhoging van de inkomsten. In de tweede fase van het ruimte voor ambities traject geven we hier opvolging aan. Dit zal zijn beslag krijgen richting de voorjaarsnota 2025 en begroting 2026.
Resultaatbestemming
Het positieve saldo over 2024 levert een impuls op voor onze reservepositie.
Resultaatbestemming (bedragen x € 1) | ||
|---|---|---|
Resultaat voor bestemming | 9.063.810 | |
Resultaatbestemming specifiek: | 6.050.000 | |
Aanvulling bestemmingsreserve opvang Oekraïne | 5.300.000 | |
Vormen bestemmingsreserve maatschappelijke weerbaarheid | 500.000 | |
Vormen bestemmingsreserve placemaking | 250.000 | |
Resultaatbestemming algemene reserve | 3.013.810 |
Toelichting resultaatbestemming:
- Aanvulling bestemmingsreserve opvang Oekraïne
Voorgesteld wordt om het positieve resultaat op de opvang van Oekraïense vluchtelingen toe te voegen aan de bestemmingsreserve opvang Oekraïne. De huisvestingssituatie rondom de Oekraïense vluchtelingen alsmede de tegemoetkomingsregeling hieromtrent vanuit het Rijk zal mogelijk de komende jaren wijzigen dan wel verder versoberd worden. Om toekomstige kosten welke samenhangen met de opvanglocatie op voorhand te dekken doen we nu het voorstel om deze reserve verder uit te breiden. Ook om te voorkomen dat er in de toekomst een beroep gedaan moet worden op eigen gemeentelijke middelen om hier in te voorzien.
- Vormen bestemmingsreserve "Versterken van maatschappelijke weerbaarheid"
Onze veiligheid en vrijheid staan onder druk. In een wereld met toenemende spanningen is Nederland nu al doelwit van hybride aanvallen, zoals cyberoperaties, sabotage en spionage. Hoewel er momenteel geen acute dreiging is, is voorbereiding op onzekere tijden essentieel. De maatschappelijke weerbaarheid versterken is een gezamenlijke opgave. Dit betekent onder meer het beschermen van vitale processen, het waarborgen van een weerbare economie en het verdedigen van onze democratische rechtsstaat. De coördinatie van dit thema ligt bij het Rijk. Vooruitlopend op landelijke ontwikkelingen (denk aan het kabinetsbesluit over noodsteunpunten), willen wij als gemeente een bestemmingsreserve vormen en hier € 500.000 aan toevoegen. Hiermee creëren we ruimte om indien noodzakelijk en/of vanuit het Rijk verplicht lokaal aanvullende maatregelen op het gebied van maatschappelijke weerbaarheid te treffen.
- Vormen bestemmingsreserve "Placemaking"
De gemeente wil eenmalige acties aanjagen om onze openbare ruimte te transformeren tot toffe plekken waar bewoners en bezoekers willen zijn en ontdekken. Deze plekken dragen bij aan het geluk, welzijn, gezondheid van mensen en stimuleren economische ontwikkeling. Voorgesteld wordt om hiervoor € 250.000 in deze bestemmingsreserve op te nemen.
Gezien het bovenstaande is het voorstel het resterende positieve resultaat van € 3.013.810 toe te voegen aan de algemene vrije reserve.
Burgemeester en wethouders van Gennep
Bart Teunissen, secretaris Hans Teunissen, burgemeester