Overzicht baten en lasten per taakveld | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | ||||||
taak veld | Omschrijving taakveld | Begroting primitief 2024 | Begroting incl. wijzigingen | Rekening 2024 | Begroting primitief 2024 | Begroting incl. wijzigingen | Rekening 2024 |
01 | Veiligheid | ||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.669.861 | 1.669.861 | 1.644.833 | |||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 292.430 | 645.451 | 590.534 | -25.000 | -25.000 | -49.577 |
0.10 | Mutaties reserves | 130.308 | -169.436 | -210.921 | |||
02 | Openbare ruimte | ||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 1.911.695 | 1.829.780 | 1.768.590 | -277.000 | -252.000 | -331.844 |
2.2 | Parkeren | 25.270 | 43.470 | 17.227 | -5.000 | -5.000 | -6.432 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.863.296 | 2.591.626 | 2.682.981 | -104.000 | -104.000 | -106.570 |
0.10 | Mutaties reserves | 173.965 | -691.162 | -691.162 | |||
03 | Economische structuur, toerisme en recreatie | ||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 397.068 | 458.068 | 357.017 | |||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 75.000 | 48.000 | 7.067 | -75.000 | 30.000 | 40.368 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 27.717 | 83.717 | 81.021 | -6.000 | -60.500 | -63.740 |
3.4 | Economische promotie | 791.102 | 1.865.473 | 1.282.994 | -1.802.000 | -1.881.500 | -2.306.348 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 109.750 | 208.750 | 68.516 | -589 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 1.013.419 | -1.575 | -1.248.627 | -1.248.627 | ||
04 | Onderwijs en kinderopvang | ||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 688.019 | 732.454 | 768.107 | |||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 538.476 | 591.515 | 683.987 | -170.000 | -170.000 | -223.176 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 156.613 | 95.637 | 91.061 | -10.000 | -35.000 | -35.927 |
0.10 | Mutaties reserves | -43.789 | -43.789 | ||||
05 | Cultuur en sport | ||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 465.840 | 523.310 | 507.643 | -101.923 | -149.308 | -156.233 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.955.157 | 1.992.607 | 1.984.222 | -528.813 | -520.813 | -503.423 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 273.668 | 291.668 | 223.160 | -965 | ||
5.4 | Musea | 32.400 | 92.400 | 123.363 | |||
5.5 | Cultureel erfgoed | 106.567 | 286.067 | 113.539 | -9.322 | -9.322 | |
5.6 | Media | 498.216 | 526.216 | 530.442 | -43.607 | -48.607 | -72.583 |
0.10 | Mutaties reserves | 283.924 | -156.085 | -156.085 | |||
06 | Sociaal domein | ||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 2.989.430 | 8.406.923 | 7.622.219 | -2.466.331 | -10.187.570 | -10.917.613 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.816.433 | 1.686.683 | 1.701.237 | |||
6.3 | Inkomensregelingen | 5.437.650 | 6.260.847 | 6.169.899 | -3.945.291 | -4.548.666 | -4.829.000 |
6.4 | WSW en beschut werk | 5.270.572 | 6.205.882 | 6.148.676 | -10.000 | -10.700 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.270.633 | 1.551.727 | 1.442.318 | -35.190 | -35.190 | -79.635 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.054.645 | 958.765 | 833.215 | -45.000 | -45.000 | -48.240 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 96.150 | 96.150 | 71.228 | |||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 203.214 | 203.214 | 172.824 | |||
7.1 | Volksgezondheid | 1.099.962 | 1.291.789 | 1.140.644 | -141.995 | -168.946 | -256.995 |
0.10 | Mutaties reserves | 1.352.391 | -2.010.622 | -2.010.622 | |||
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 1.679.000 | 1.929.000 | 1.924.431 | -84.000 | -84.000 | -69.380 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 400.000 | 350.000 | 269.768 | |||
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 72.000 | 7.000 | 5.361 | |||
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 1.329.269 | 1.537.920 | 1.439.014 | -40.769 | -49.420 | -51.049 |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 978.000 | 678.000 | 575.422 | |||
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 1.532.000 | 1.148.579 | 1.225.877 | |||
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 182.000 | 307.000 | 269.121 | |||
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 853.000 | 1.053.000 | 979.114 | |||
6.73A | Pleegzorg | 117.000 | 117.000 | 94.093 | |||
6.73B | Gezinsgericht | 90.000 | 146.039 | ||||
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 174.000 | 224.000 | 264.276 | |||
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 144.000 | 669.000 | 599.621 | |||
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 105.000 | 325.000 | 205.218 | |||
6.74C | Gesloten plaatsing | 96.000 | 86.000 | 72.410 | |||
6.81 | Ge�aleerde zorg 18+ | 5.144 | 5.144 | ||||
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 17.000 | 17.000 | 139.458 | -146.890 | ||
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 183.000 | 183.000 | 211.711 | -59.346 | ||
6.82 | Ge�aleerde zorg 18- | 6.799 | 6.799 | ||||
6.82A | Jeugdbescherming | 462.000 | 437.000 | 377.084 | |||
6.82B | Jeugdreclassering | 47.112 | 37.112 | ||||
07 | Duurzaamheid | ||||||
7.2 | Riolering | 1.509.168 | 1.529.168 | 1.690.292 | -1.995.194 | -2.013.194 | -2.044.331 |
7.3 | Afval | 1.729.525 | 1.927.425 | 1.970.007 | -2.159.444 | -2.322.344 | -2.349.835 |
7.4 | Milieubeheer | 919.666 | 3.336.200 | 1.120.669 | -1.695.953 | -318.064 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 55.981 | 57.981 | 64.316 | -45.000 | -45.000 | -64.251 |
0.10 | Mutaties reserves | 543.000 | -777.081 | -777.081 | |||
08 | Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen | ||||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 582.462 | 670.150 | 836.117 | -180.000 | -127.688 | -520.523 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 1.964.693 | 2.337.693 | 1.179.537 | -1.967.404 | -2.340.404 | -1.161.791 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.978.297 | 3.189.777 | 1.544.400 | -221.800 | -474.300 | -831.563 |
0.10 | Mutaties reserves | 1.892.332 | -180.000 | -1.541.881 | -1.624.881 | ||
09 | Dienstverlening | ||||||
0.2 | Burgerzaken | 484.742 | 513.910 | 532.164 | -320.800 | -357.780 | -373.126 |
0.4 | Overhead | 132.000 | 378.398 | 137.128 | |||
0.10 | Mutaties reserves | 231.000 | -20.000 | -257.898 | -257.898 | ||
10 | Bestuur en organisatie | ||||||
0.1 | Bestuur | 1.521.645 | 1.653.436 | 1.639.079 | -49.482 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 190.664 | 205.229 | 159.773 | -216.200 | -530.959 | -601.482 |
0.4 | Overhead | 9.453.942 | 11.253.781 | 10.711.936 | -412.000 | -444.830 | -574.148 |
0.10 | Mutaties reserves | 315.000 | 1.130.661 | -620.928 | -1.355.968 | -1.378.276 | |
11 | Gemeentefinanciën | ||||||
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 814.174 | 5.630.268 | 9.063.810 | |||
0.5 | Treasury | 378.816 | 378.816 | 379.505 | -116.386 | -1.112.581 | -1.125.957 |
0.61 | OZB woningen | 397.967 | 446.144 | 366.415 | -2.898.840 | -2.898.840 | -2.929.809 |
0.62 | OZB niet-woningen | -1.256.000 | -1.256.000 | -1.336.722 | |||
0.64 | Belastingen overig | 3.000 | 3.000 | 3.270 | -94.000 | -94.000 | -95.260 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -39.014.088 | -41.975.016 | -42.760.292 | |||
0.8 | Overige baten en lasten | 30.000 | 30.000 | 27.371 | -22.220 | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 14 | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 30.000 | |||||
Totaal | 61.645.900 | 84.301.980 | 85.833.385 | -61.645.900 | -84.301.980 | -85.833.385 | |
