Analyse saldo (x € 1.000) | |||
|---|---|---|---|
Voordelige afwijkingen | |||
Prog. | Hogere inkomsten | ||
3 | Toeristenbelasting | 108 | |
6 | Project huisvesting vluchtelingen rijksbijdrage | 568 | |
7 | Begraafplaatsen en crematoria | 19 | |
8 | Bouwleges | 275 | |
10 | Beheer overige gebouwen en gronden | 78 | |
11 | Rentebaten | 13 | |
11 | OZB woningen en niet-woningen | 152 | |
11 | Algemene uitkering gemeentefonds | 785 | |
Subtotaal hogere inkomsten | 1.998 | ||
Prog. | Lagere lasten | ||
3 | Toeristische promotie | 25 | |
3 | Speelterreinen | 66 | |
4 | Onderwijsbegeleiding | 16 | |
5 | Combinatiefunctionaris | 15 | |
6 | Toegang en eerstelijnsvoorziening | 17 | |
6 | Inkomensregelingen | 170 | |
6 | WSW en beschut werken | 25 | |
6 | Arbeidsparticipatie | 24 | |
6 | WMO maatwerkvoorzieningen | 284 | |
6 | Jeugdzorg | 424 | |
6 | Volksgezondheid | 121 | |
7 | Milieubeheer | 117 | |
9 | Dienstverlening | 21 | |
10 | Raad | 14 | |
10 | Overhead, personeel algemeen (excl. salaris incl. opleidingsbudget) | 70 | |
10 | Overhead, personeel inhuur | 40 | |
Afschrijvingen | 233 | ||
Salariskosten | 576 | ||
Diverse budgetten, afwijkingen < € 10.000 | 55 | ||
Subtotaal lagere lasten | 2.313 | ||
Nadelige afwijkingen | |||
Prog. | Hogere lasten | ||
4 | Leerlingenvervoer | -42 | |
7 | Riolering | -182 | |
7 | Afval | -91 | |
10 | Overhead, algemeen | -17 | |
10 | Overhead, automatisering | -43 | |
10 | College van B&W | -34 | |
10 | Dekking kapitaallasten | -247 | |
10 | Pensioenvoorziening wethouders | -162 | |
Subtotaal hogere lasten | -/- 818 | ||
Prog. | Lagere inkomsten | ||
5 | Binnensportaccommodaties | -13 | |
8 | Grondexploitaties | -59 | |
8 | Anterieure overeenkomsten | -12 | |
Subtotaal lagere inkomsten | -/- 84 | ||
Totaal verschillen | 3.409 | ||
Niet gebruikte deel post onvoorzien | 25 | ||
Begroot resultaat 2024 | positief | 5.630 | |
Resultaat jaarrekening 2024 | positief | 9.064 | |
