Algemeen

Analyse van het resultaat

Analyse saldo (x € 1.000)

Voordelige afwijkingen

Prog.

Hogere inkomsten

3

Toeristenbelasting

108

6

Project huisvesting vluchtelingen rijksbijdrage

568

7

Begraafplaatsen en crematoria

19

8

Bouwleges

275

10

Beheer overige gebouwen en gronden

78

11

Rentebaten

13

11

OZB woningen en niet-woningen

152

11

Algemene uitkering gemeentefonds

785

Subtotaal hogere inkomsten

1.998

Prog.

Lagere lasten

3

Toeristische promotie

25

3

Speelterreinen

66

4

Onderwijsbegeleiding

16

5

Combinatiefunctionaris

15

6

Toegang en eerstelijnsvoorziening

17

6

Inkomensregelingen

170

6

WSW en beschut werken

25

6

Arbeidsparticipatie

24

6

WMO maatwerkvoorzieningen

284

6

Jeugdzorg

424

6

Volksgezondheid

121

7

Milieubeheer

117

9

Dienstverlening

21

10

Raad

14

10

Overhead, personeel algemeen (excl. salaris incl. opleidingsbudget)

70

10

Overhead, personeel inhuur

40

Afschrijvingen

233

Salariskosten

576

Diverse budgetten, afwijkingen < € 10.000

55

Subtotaal lagere lasten

2.313

Nadelige afwijkingen

Prog.

Hogere lasten

4

Leerlingenvervoer

-42

7

Riolering

-182

7

Afval

-91

10

Overhead, algemeen

-17

10

Overhead, automatisering

-43

10

College van B&W

-34

10

Dekking kapitaallasten

-247

10

Pensioenvoorziening wethouders

-162

Subtotaal hogere lasten

-/- 818

Prog.

Lagere inkomsten

5

Binnensportaccommodaties

-13

8

Grondexploitaties

-59

8

Anterieure overeenkomsten

-12

Subtotaal lagere inkomsten

-/- 84

Totaal verschillen

3.409

Niet gebruikte deel post onvoorzien

25

Begroot resultaat 2024

positief

5.630

Resultaat jaarrekening 2024

positief

9.064

Deze pagina is gebouwd op 05/27/2025 14:39:02 met de export van 05/27/2025 14:31:32