Budgetoverheveling

Integrale veiligheid

Deze budgetoverheveling is enerzijds het gevolg van verkregen rijksmiddelen uit de decembercirculaire ter hoogte van € 10.000. Deze middelen zijn bedoeld ter dekking van de kosten welke voortvloeien uit de inventarisatie van kwetsbare gebouwen in de gemeente in het kader van het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV). Deze actualisatie is een verplichting vanuit het Rijk. De uitkomsten van de inventarisatie worden geïntegreerd in het op te stellen omgevingsplan, wat leidt tot extra kosten. Anderzijds zijn er middelen verkregen voor de spreidingswet € 28.813, deze worden ingezet voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen.

Reguliere onderhoud wegen, hondenspeelplaats

De aanleg van de hondenspeelplaats bevindt zich nog in de voorbereidende fase. De speelplaats in Ottersum maakt deel uit van het project voor de verplaatsing van de velden van Achates. De realisatie zal plaatsvinden nadat de velden zijn verplaatst.

Dit budget wordt gebruikt in het kader van veilige schoolroutes, om de kruising Niersweg - Genneperhuisweg de voorrangssituatie aan te passen en een uitritconstructie te maken vanuit de Genneperhuisweg. Dit verleent het (fiets)verkeer voorrang op de Niersweg. Dit zal uitgevoerd worden in het eerste halfjaar van 2025.

Hiervoor is € 18.500 gereserveerd voor de aanpassing van gehandicaptenparkeerplaatsen zodat ze zichtbaar zijn zoals het hoort volgens de richtlijnen. Dit is al uitgevoerd door Beheer Openbare Ruimte, de afrekening moet nog plaatsvinden.

Het budget wordt ingezet voor het maaien op De Brem. Uitvoering in het eerste kwartaal 2025.

Het budget is gereserveerd voor het actualiseren van 'Waardevolle Bomen'. Externe partij wordt ingezet om in de eerste helft van 2025 de lijst met waardevolle bomen te actualiseren.

Vanuit de december circulaire is een budget verkregen voor de 'Landelijke beëindigingsregeling Veehouderijbedrijven'. Sinds 3 juli 2023 is de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties opgesteld, waarmee veehouders hun bedrijfslocaties tegen subsidie kunnen beëindigen. In 2025 worden deze middelen volledig besteed aan capaciteitsinzet van personeel.

Amateuristische cultuur beoefening

Budget wordt ingezet voor onderzoek naar culturele infrastructuur voor de jeugd. Het budget is in de voorjaarsnota 2023 vrijgemaakt voor 2024. In 2024 is gestart met een opdrachtomschrijving en offertevraag. De uitvoering vindt pas in 2025 plaats en dus worden ook pas in 2025 de eerste facturen betaald. In januari 2025 heeft een kleinschalige stakeholders bijeenkomst plaatsgevonden. Het resterende budget na het onderzoek zal worden ingezet om de vervolgacties en aanbevelingen te implementeren.

Budget wordt ingezet voor de renovatie van de expositie in de Martinustoren. In 2024 is een aanbetaling gedaan voor ontwerp- en voorbereidingskosten. In 2025 vindt de uitvoering plaats, waarbij lokale ondernemers de renovatie van sommige onderdelen op zich nemen en de uitvoering uit deze overheveling wordt betaald.

Het resterend budget wordt ingezet voor de periodieke taxatie van kunstwerken. Het betreft kunstwerken die in het bezit zijn van de gemeente Gennep, zowel in het kantoor als in de openbare ruimte. De offertevraag bij het taxatiebureau ging eind 2024 uit. De taxatie heeft begin 2025 plaatsgevonden en de factuur moet nog worden ontvangen.

Budget wordt ingezet voor het realiseren van het herinneringsmonument rondom corona. De kunstenaar heeft een schetsontwerp opgeleverd, hiervoor is een factuur betaald in 2024. Het resterende budget is voor het maken van het definitief ontwerp en de uitvoering/realisatie van het kunstwerk, dat in 2025 plaatsvindt. Het budget is ontstaan naar aanleiding van een motie van de raad uit 2022.

Budget wordt ingezet voor de renovatie van de roedes aan de molen in Heijen. Vooroverleg met de provincie rondom subsidietoekenning heeft plaatsgevonden. De renovatiewerkzaamheden gaan in 2025 plaatsvinden.

Budget wordt ingezet voor het oplossen van de klimaatklachten bij de Bibliotheek. Onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden op de huidige situatie van het gebouw en er loopt een verkenningsfase om de bibliotheek te vernieuwen. Indien dat laatste daadwerkelijk gaat gebeuren zal het bedrag hierin worden meegenomen. Zo niet, dan zullen de aanpassingen eerder worden uitgevoerd. Uitsluitsel volgt in loop 2025.

Beheer basisregistraties

Werkzaamheden die in 2024 niet konden worden uitgevoerd worden in 2025 uitgevoerd. Het budget wordt ingezet voor het tijdelijk inhuren van een BAG/Geo medewerker, deze functie is nog niet structureel ingevuld. Wanneer de functie in de loop van 2025 structureel ingevuld is zal het budget aan het reguliere formatiebudget toegevoegd worden.

Budget wordt ingezet voor de implementatie van het lopende project 'Werken met Data'. Om de organisatie in 2025 verder te digitaliseren/automatiseren. In 2024 zijn financiële verplichtingen aangegaan voor bijvoorbeeld de aanpassing van de huisstijl en de autorisatiestructuur binnen de data visualisatie tool. Deze werkzaamheden zijn gestart in 2024 en worden in het 3e kwartaal 2025 afgerond.

Budget wordt ingezet voor de invulling en uitvoering van het traineeship programma. Dit traject kent een looptijd van 3 jaar (2024 t/m 2026). Het traineeship programma is in 2024 gestart i.p.v. 2023.

Budget wordt ingezet voor de doorontwikkeling van de organisatie en digitalisering van de dienstverlening in 2025, Het budget wordt o.a. ingezet voor het vervolg van de teamplannen, het verder borgen van de kernwaarden integraal en samen (voor gezamenlijke activiteiten) en voor verdere managementontwikkeling/ organisatieontwikkeling en teamsessies.

Budget wordt ingezet voor het in 2024 gestarte traject 'Ruimte voor ambitie' met organisatie-adviesbureau Rijnconsult. Dit traject loopt door in het 1e kwartaal 2025.

PZ Dienstverlening Beheer en Ondersteuning

Als gevolg van langdurige ziekte heeft inhuur plaatsgevonden in 2024 en loopt dit door in 2025 (ziektevervanging en inhuur van het applicatiebeheer voor Key2Financiën).

In 2024 zijn middelen beschikbaar gesteld voor inhuur van een financieel adviseur tot 01-03-2025 en voor teamontwikkeling binnen het team financiën. (o.a. inhuur expertise op specifiek gebieden). Sinds 10 februari is het team weer compleet en zal de teamontwikkeling van start gaan.

 Gemeentefinanciën

OZB Woningen

Op basis van de uitkomsten van de quick scan kostendekkendheid en kostentoedeling is nader onderzoek nodig, dit loopt door in 2025.(RvA2).

Project vrijetijdseconomie

Wij beheren de (regio)gelden namens de regio voor dit project. Het volledige restant dient dan ook overgeheveld te worden naar 2025. Hiermee worden regionale initiatieven op het gebied van vrijetijdseconomie ondersteund.

Inburgering Oudkomers

Het budget wordt ingezet om de re-integratie en participatie van anderstaligen (oud-inburgeraars) verder te intensiveren. Een aanzienlijke groep binnen de re-integratietrajecten bestaat uit statushouders (35%). Door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie (AI)-toepassingen kunnen we inburgeraars op verschillende manieren helpen om taalbarrières weg te nemen en de taal sneller onder de knie te krijgen. Daarnaast bevorderen technologische ontwikkelingen zoals vertaal-oortjes, vertaalapps (zoals Taaly) en Virtual Reality de inclusie van (oud-)inburgeraars door de taalbarrière te overbruggen. Met de verdere ontwikkeling van VR kunnen we realistische scenario's bieden op het gebied van solliciteren, netwerken en interacties met collega's. Omdat de financiering voor het programma Future is weggevallen, overwegen we eveneens om met het budget opnieuw een groep jonge statushouders te laten starten.

Betreft verkregen middelen vanuit de decembercirculaire 2024 voor de meerkosten van de GGD diensten voor Oekraïners. Hiervoor ontvangen we in 2025 een factuur van de Veiligheidsregio.

Duurzaamheidsbeleid, energietransitie

Dit budget is afkomstig van de specifieke uitkering klimaat en energie in 2020 en regeling reductie energiegebruik in 2021. Budget is in 2024 ingezet voor klimaatprojecten voortkomend uit de duurzaamheidsvisie zoals de Groenblauwe Revolutie Schoolpleinen. In 2025 en 2026 wordt het restantbudget ingezet voor klimaat- en vergroeningsprojecten, zoals Maasduinen NP en Steenbreek.

Dit budget is afkomstig uit het batig saldo van de tweede trimesterrapportage van 2022, dat gedeeltelijk beschikbaar is gesteld voor de warmtetransitie Gennep. In 2024 zijn met dit budget onder andere energiescans gemeentelijk vastgoed uitgevoerd en de inzet van het Duurzaam Bouwloket bekostigd. De uitvoering van de verduurzaming gemeentelijk vastgoed neemt meerdere jaren in beslag. Het restantbudget wordt in 2025 ingezet voor de realisatie van duurzaamheidsmaatregelen aan gemeentelijk vastgoed.

Budget is in 2023 en 2024 ingezet voor de verduurzaming van buitensportaccommodaties. Wegens de voorgenomen clustering van accommodaties is de gemeente momenteel terughoudend in het toekennen van nieuwe aanvragen. Wanneer bekend is hoe de clustering er uit gaat zien, wordt het restantbudget ingezet voor duurzaamheidsmaatregelen aan de betreffende nieuwe/te renoveren accommodaties.

Duurzaamheidsbeleid, klimaatakkoord

In 2022 zijn middelen ontvangen van het Rijk voor uitvoering van de doelstellingen van het 'Klimaatakkoord'. Budget wordt ingezet voor de aanvullende maatregelen t.b.v. lokale aanpak woningisolatie. Hiermee kon in 2024 nog niet gestart worden vanwege belemmeringen vanuit de Wet Natuurbescherming en een lopende regionale aanbesteding voor een uitvoerende partij. In de zomer van 2025 start de uitvoering.

Budget wordt ingezet voor de uitvoering van een soortenmanagementplan in 2025. Betreft besteding verkregen rijksmiddelen vanuit het Nationaal Isolatieprogramma ter stimulering van woningisolatie. In 2024 kon vanwege onduidelijkheden omtrent regelgeving nog niet gestart worden met de uitvoering.

Poort van Gennep

Budget wordt ingezet voor de doorontwikkeling van de afdeling publiekszaken. Deze middelen worden in 2025 ingezet voor KCC trainingen en inhuur van personeel. Eind 2024 is gestart met structurele invulling van de functies. Inmiddels zijn alle functies ingevuld. Het budget is in het 1e kwartaal ingezet voor inhuur personeel en trainingen.

Project gebiedsontwikkeling Maaskemp

Dit budget is gereserveerd voor de gebiedsontwikkeling Maaskemp. Het bureau Infram is ingehuurd om een gebiedsvisie en gebiedsprogramma op te stellen. Project loopt door tot eind februari 2025.

Economisch beleid

De budgetoverheveling omvat de afronding van economische projecten als het opstellen van de nieuwe centrumvisie, het beeldkwaliteitsplan bedrijventerreinen en het plan voor vergroening van het centrum van Gennep. Deze budgetoverheveling wordt projectmatig ingezet om een solide basis voor duurzame economische groei en ontwikkeling van onze gemeente verder te bewerkstelligen.

Budget wordt ingezet met betrekking tot groencompensatie De Brem. Vanwege vertraging door diverse overleggen met de eigenaren van de omliggende gronden is dit nog niet gebeurd in 2024. Dit wordt in 2025 gebruikt voor de uitvoeringskosten van het plan tot recreatief medegebruik van dit perceel. O.a. voor de aanleg van bankjes, paden, bebording en aanplanting.

Dit budget komt uit het programma versterking vrijetijdseconomie, wat meerdere jaren behelst. Het budget wordt dus over meerdere jaren ingezet. Een aantal projecten zijn in 2024 gestart en worden in 2025 (verder) uitgevoerd. Het gaat onder andere om het belevingsplein bij Center Parcs, wat in de zomer van 2025 geopend wordt, de ontwikkeling van de Canon van Gennep (oplevering voorjaar 2025).

Budget wordt ingezet voor regiomarketing van gemeente Gennep. Deze budget opplussing was geboekt op 2024, maar dit moest 2025 zijn, vandaar nu overhevelen.

Het project Genneperhuys is in 2022 gestart en loopt door in 2025. Het gaat om een projectbudget, wat ingezet wordt zolang het project loopt.

Sociaal domein

Verbetering dienstverlening POK

Budget wordt ingezet voor de invulling van een preventieve functie in de jeugdzorg (eerdere dorpsondersteuner Jeugd). In 2024 zijn deze plannen niet tot uitvoering gekomen vanwege personeelsverloop binnen de gemeente en daardoor ontstane capaciteitsgebrek. In 2025 start een nieuwe beleidsmedewerker Jeugd, waarbij de verdere ontwikkeling van deze functie zal worden opgestart.

Bouwen in de kernen

Conform het coalitieakkoord is budget beschikbaar gesteld voor de periode t/m 2025 voor het programma "bouwen in de kernen". Dit budget is bedoeld om RO en bouwinitiatieven te ondersteunen. De hoogconjunctuur houdt voorlopig aan. Voor deze middelen zijn reeds verplichtingen aangegaan. Het volledige bedrag plus de extra €315.000,- beschikbaar gesteld voor 2025 worden in 2025 aan dit doel besteed.

Digitale toegankelijkheid en open overheid

Het budget wordt ingezet voor de implementatie van procesmatig werken binnen de organisatie. Voor de ondersteuning bij deze implementatie is in 2024 een financiële verplichting aangegaan. De uitvoering van dit project loopt door in 2025 en zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2025 worden afgerond.