Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |||
Openbare ruimte | -1.372.043 | -386.000 | -1.052.162 | -1.136.008 | 83.846 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -929.900 | -691.162 | -691.162 | |||
691002 | Mutatie reserve P02 | -929.900 | -691.162 | -691.162 | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | -437.686 | -277.000 | -252.000 | -331.844 | 79.844 | |
621000 | Algemene kosten wegen | -144.553 | -92.000 | -92.000 | -181.924 | 89.924 | |
621010 | Regulier onderhoud wegen | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |||
621020 | Planmatig onderhoud wegen | ||||||
621030 | Bermen en sloten (wegen) | ||||||
621040 | Aanleg inritten | -7.886 | -5.000 | -5.000 | -4.920 | -80 | |
621050 | Schoonhouden wegen | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | ||
621060 | Gladheidsbestrijding en calamiteiten | ||||||
621090 | Tractie | ||||||
621200 | Openbare verlichting | ||||||
621500 | Verkeersmaatregelen | ||||||
621510 | Verkeersveiligheid | ||||||
621520 | Verkeers-en vervoersplannen | -25.000 | 25.000 | 25.000 | |||
621550 | Verkeersaanpassingen N271 (Milsbeek-Plasmolen) | -90.247 | |||||
621999 | Directe salariskosten taakveld 2.1 | ||||||
2.2 | Parkeren | -4.108 | -5.000 | -5.000 | -6.432 | 1.432 | |
622000 | Parkeren | ||||||
622010 | Invaliden parkeerkaarten | -4.108 | -5.000 | -5.000 | -6.432 | 1.432 | |
622999 | Directe salariskosten taakveld 2.2 | ||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -349 | -104.000 | -104.000 | -106.570 | 2.570 | |
657000 | Openbaar groen | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -102.560 | 2.560 | |
657100 | Bossen | -4.010 | -4.000 | -4.000 | -4.010 | 10 | |
657110 | Natuur en Landschap | -377 | |||||
657120 | Project Maasheggen deel 1 | 194.508 | |||||
657121 | Project Maasheggen deel 2 | -90.470 | |||||
657999 | Directe salariskosten taakveld 5.7 |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |||
Openbare ruimte | 4.795.583 | 3.800.261 | 4.464.876 | 4.642.763 | -177.887 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 691.162 | 173.965 | -173.965 | |||
691002 | Mutatie reserve P02 | 691.162 | 173.965 | -173.965 | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | 1.958.390 | 1.911.695 | 1.829.780 | 1.768.590 | 61.190 | |
621000 | Algemene kosten wegen | 186.559 | 309.386 | 168.171 | 183.024 | -14.853 | |
621010 | Regulier onderhoud wegen | 274.559 | 262.500 | 297.500 | 276.655 | 20.845 | |
621020 | Planmatig onderhoud wegen | 377.551 | 332.479 | 332.479 | 345.369 | -12.890 | |
621030 | Bermen en sloten (wegen) | 16.344 | 25.000 | 25.000 | 25.574 | -574 | |
621040 | Aanleg inritten | 21.556 | 8.750 | 8.750 | 15.837 | -7.087 | |
621050 | Schoonhouden wegen | ||||||
621060 | Gladheidsbestrijding en calamiteiten | 160.524 | 144.075 | 148.075 | 165.107 | -17.032 | |
621090 | Tractie | 17.215 | 17.000 | 17.000 | 16.590 | 410 | |
621200 | Openbare verlichting | 283.058 | 157.545 | 160.045 | 196.398 | -36.353 | |
621500 | Verkeersmaatregelen | 158.981 | 158.001 | 175.801 | 107.299 | 68.502 | |
621510 | Verkeersveiligheid | 12.892 | 13.000 | 13.000 | 5.237 | 7.763 | |
621520 | Verkeers-en vervoersplannen | 62.556 | 84.800 | 84.800 | 86.785 | -1.985 | |
621550 | Verkeersaanpassingen N271 (Milsbeek-Plasmolen) | 90.247 | |||||
621999 | Directe salariskosten taakveld 2.1 | 296.348 | 399.159 | 399.159 | 344.715 | 54.444 | |
2.2 | Parkeren | 48.812 | 25.270 | 43.470 | 17.227 | 26.243 | |
622000 | Parkeren | 36.431 | 16.892 | 35.092 | 4.592 | 30.500 | |
622010 | Invaliden parkeerkaarten | ||||||
622999 | Directe salariskosten taakveld 2.2 | 12.381 | 8.378 | 8.378 | 12.635 | -4.257 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.097.219 | 1.863.296 | 2.591.626 | 2.682.981 | -91.355 | |
657000 | Openbaar groen | 1.411.663 | 1.368.489 | 1.444.489 | 1.464.945 | -20.456 | |
657100 | Bossen | 13.715 | 12.000 | 12.000 | 9.776 | 2.224 | |
657110 | Natuur en Landschap | 34.878 | 51.200 | 122.868 | 62.174 | 60.694 | |
657120 | Project Maasheggen deel 1 | 20.231 | 388.727 | 388.727 | |||
657121 | Project Maasheggen deel 2 | 90.470 | 191.935 | 191.935 | |||
657999 | Directe salariskosten taakveld 5.7 | 526.262 | 431.607 | 431.607 | 565.424 | -133.817 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |||
Openbare ruimte | 3.423.539 | 3.414.261 | 3.412.714 | 3.506.755 | -94.041 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -238.738 | -691.162 | -517.197 | -173.965 | ||
691002 | Mutatie reserve P02 | -238.738 | -691.162 | -517.197 | -173.965 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 1.520.704 | 1.634.695 | 1.577.780 | 1.436.746 | 141.034 | |
621000 | Algemene kosten wegen | 42.007 | 217.386 | 76.171 | 1.100 | 75.071 | |
621010 | Regulier onderhoud wegen | 274.559 | 252.500 | 287.500 | 276.655 | 10.845 | |
621020 | Planmatig onderhoud wegen | 377.551 | 332.479 | 332.479 | 345.369 | -12.890 | |
621030 | Bermen en sloten (wegen) | 16.344 | 25.000 | 25.000 | 25.574 | -574 | |
621040 | Aanleg inritten | 13.669 | 3.750 | 3.750 | 10.917 | -7.167 | |
621050 | Schoonhouden wegen | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | ||
621060 | Gladheidsbestrijding en calamiteiten | 160.524 | 144.075 | 148.075 | 165.107 | -17.032 | |
621090 | Tractie | 17.215 | 17.000 | 17.000 | 16.590 | 410 | |
621200 | Openbare verlichting | 283.058 | 157.545 | 160.045 | 196.398 | -36.353 | |
621500 | Verkeersmaatregelen | 158.981 | 158.001 | 175.801 | 107.299 | 68.502 | |
621510 | Verkeersveiligheid | 12.892 | 13.000 | 13.000 | 5.237 | 7.763 | |
621520 | Verkeers-en vervoersplannen | 37.556 | 84.800 | 109.800 | 111.785 | -1.985 | |
621550 | Verkeersaanpassingen N271 (Milsbeek-Plasmolen) | ||||||
621999 | Directe salariskosten taakveld 2.1 | 296.348 | 399.159 | 399.159 | 344.715 | 54.444 | |
2.2 | Parkeren | 44.704 | 20.270 | 38.470 | 10.795 | 27.675 | |
622000 | Parkeren | 36.431 | 16.892 | 35.092 | 4.592 | 30.500 | |
622010 | Invaliden parkeerkaarten | -4.108 | -5.000 | -5.000 | -6.432 | 1.432 | |
622999 | Directe salariskosten taakveld 2.2 | 12.381 | 8.378 | 8.378 | 12.635 | -4.257 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.096.869 | 1.759.296 | 2.487.626 | 2.576.411 | -88.785 | |
657000 | Openbaar groen | 1.311.663 | 1.268.489 | 1.344.489 | 1.362.385 | -17.896 | |
657100 | Bossen | 9.705 | 8.000 | 8.000 | 5.766 | 2.234 | |
657110 | Natuur en Landschap | 34.501 | 51.200 | 122.868 | 62.174 | 60.694 | |
657120 | Project Maasheggen deel 1 | 214.738 | 388.727 | 388.727 | |||
657121 | Project Maasheggen deel 2 | 191.935 | 191.935 | ||||
657999 | Directe salariskosten taakveld 5.7 | 526.262 | 431.607 | 431.607 | 565.424 | -133.817 |