Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |||
Economische structuur, toerisme en recreatie | -6.045.937 | -1.884.575 | -3.160.627 | -3.578.936 | 418.309 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -1.405.587 | -1.575 | -1.248.627 | -1.248.627 | ||
691003 | Mutatie reserve P03 | -1.405.587 | -1.575 | -1.248.627 | -1.248.627 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | -1.994 | |||||
631000 | Economisch beleid | -1.994 | |||||
631999 | Directe salariskosten taakveld 3.1 | ||||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -2.413.638 | -75.000 | 30.000 | 40.368 | -10.368 | |
632000 | Bedrijventerrein de Brem | -2.390.925 | |||||
632010 | Project uitbreiding haven Heijen | -22.713 | -75.000 | 30.000 | 40.368 | -10.368 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -61.728 | -6.000 | -60.500 | -63.740 | 3.240 | |
633000 | Markten | -5.658 | -6.000 | -4.500 | -4.338 | -162 | |
633100 | BIZ Centrum Gennep | -56.070 | -56.000 | -59.402 | 3.402 | ||
633999 | Directe salariskosten taakveld 3.3 | ||||||
3.4 | Economische promotie | -2.154.625 | -1.802.000 | -1.881.500 | -2.306.348 | 424.848 | |
634000 | Evenementen | -4.500 | -4.679 | 179 | |||
634003 | Evenement: 80 jaar vrijheid Gennep | ||||||
634010 | Kermissen | -35.689 | -38.000 | -38.000 | -35.839 | -2.161 | |
634020 | Toeristische promotie | ||||||
634021 | Project Genneperhuys | -555.867 | -44.133 | 44.133 | |||
634030 | Strategische regiovisie | ||||||
634040 | Regio project vrijetijdseconomie | 194.941 | -276.896 | 276.896 | |||
634100 | Toeristenbelasting | -1.738.537 | -1.745.500 | -1.820.500 | -1.925.873 | 105.373 | |
634110 | Forensenbelasting | -19.473 | -18.500 | -18.500 | -18.928 | 428 | |
634999 | Directe salariskosten taakveld 3.4 | ||||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -8.365 | -589 | 589 | |||
657010 | Speelterreinen | -8.365 | -589 | 589 |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |||
Economische structuur, toerisme en recreatie | 3.033.699 | 1.400.637 | 2.664.008 | 2.810.034 | -146.026 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 1.247.052 | 1.013.419 | -1.013.419 | |||
691003 | Mutatie reserve P03 | 1.247.052 | 1.013.419 | -1.013.419 | |||
3.1 | Economische ontwikkeling | 366.963 | 397.068 | 458.068 | 357.017 | 101.051 | |
631000 | Economisch beleid | 230.083 | 233.075 | 294.075 | 208.381 | 85.694 | |
631999 | Directe salariskosten taakveld 3.1 | 136.880 | 163.993 | 163.993 | 148.636 | 15.357 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 24.811 | 75.000 | 48.000 | 7.067 | 40.933 | |
632000 | Bedrijventerrein de Brem | 5.377 | 38.000 | 3.804 | 34.196 | ||
632010 | Project uitbreiding haven Heijen | 19.434 | 75.000 | 10.000 | 3.263 | 6.737 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 82.623 | 27.717 | 83.717 | 81.021 | 2.696 | |
633000 | Markten | 23.158 | 22.000 | 22.000 | 21.838 | 162 | |
633100 | BIZ Centrum Gennep | 56.406 | 56.000 | 56.000 | |||
633999 | Directe salariskosten taakveld 3.3 | 3.059 | 5.717 | 5.717 | 3.183 | 2.534 | |
3.4 | Economische promotie | 1.200.800 | 791.102 | 1.865.473 | 1.282.994 | 582.479 | |
634000 | Evenementen | 166.633 | 145.000 | 168.319 | 169.589 | -1.270 | |
634003 | Evenement: 80 jaar vrijheid Gennep | 10.000 | 10.846 | -846 | |||
634010 | Kermissen | 42.204 | 41.300 | 42.300 | 42.608 | -308 | |
634020 | Toeristische promotie | 176.308 | 320.000 | 472.000 | 218.070 | 253.930 | |
634021 | Project Genneperhuys | 555.867 | 694.000 | 329.985 | 364.015 | ||
634030 | Strategische regiovisie | 30.000 | 57.000 | 30.000 | 30.000 | ||
634040 | Regio project vrijetijdseconomie | 61.778 | 221.052 | 306.819 | -85.767 | ||
634100 | Toeristenbelasting | 58.950 | 60.912 | 60.912 | 59.079 | 1.833 | |
634110 | Forensenbelasting | 3.275 | 3.384 | 3.384 | 3.270 | 114 | |
634999 | Directe salariskosten taakveld 3.4 | 105.785 | 163.506 | 163.506 | 112.728 | 50.778 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 111.450 | 109.750 | 208.750 | 68.516 | 140.234 | |
657010 | Speelterreinen | 111.450 | 109.750 | 208.750 | 68.516 | 140.234 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |||
Economische structuur, toerisme en recreatie | -3.012.238 | -483.938 | -496.619 | -768.901 | 272.282 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -158.535 | -1.575 | -1.248.627 | -235.208 | -1.013.419 | |
691003 | Mutatie reserve P03 | -158.535 | -1.575 | -1.248.627 | -235.208 | -1.013.419 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 364.969 | 397.068 | 458.068 | 357.017 | 101.051 | |
631000 | Economisch beleid | 228.089 | 233.075 | 294.075 | 208.381 | 85.694 | |
631999 | Directe salariskosten taakveld 3.1 | 136.880 | 163.993 | 163.993 | 148.636 | 15.357 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -2.388.827 | 78.000 | 47.435 | 30.565 | ||
632000 | Bedrijventerrein de Brem | -2.385.548 | 38.000 | 3.804 | 34.196 | ||
632010 | Project uitbreiding haven Heijen | -3.279 | 40.000 | 43.631 | -3.631 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 20.895 | 21.717 | 23.217 | 17.281 | 5.936 | |
633000 | Markten | 17.500 | 16.000 | 17.500 | 17.500 | ||
633100 | BIZ Centrum Gennep | 336 | -3.402 | 3.402 | |||
633999 | Directe salariskosten taakveld 3.3 | 3.059 | 5.717 | 5.717 | 3.183 | 2.534 | |
3.4 | Economische promotie | -953.825 | -1.010.898 | -16.027 | -1.023.353 | 1.007.326 | |
634000 | Evenementen | 166.633 | 145.000 | 163.819 | 164.911 | -1.092 | |
634003 | Evenement: 80 jaar vrijheid Gennep | 10.000 | 10.846 | -846 | |||
634010 | Kermissen | 6.515 | 3.300 | 4.300 | 6.769 | -2.469 | |
634020 | Toeristische promotie | 176.308 | 320.000 | 472.000 | 218.070 | 253.930 | |
634021 | Project Genneperhuys | 694.000 | 285.852 | 408.148 | |||
634030 | Strategische regiovisie | 30.000 | 57.000 | 30.000 | 30.000 | ||
634040 | Regio project vrijetijdseconomie | 256.719 | 221.052 | 29.923 | 191.129 | ||
634100 | Toeristenbelasting | -1.679.587 | -1.684.588 | -1.759.588 | -1.866.794 | 107.206 | |
634110 | Forensenbelasting | -16.198 | -15.116 | -15.116 | -15.658 | 542 | |
634999 | Directe salariskosten taakveld 3.4 | 105.785 | 163.506 | 163.506 | 112.728 | 50.778 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 103.085 | 109.750 | 208.750 | 67.927 | 140.823 | |
657010 | Speelterreinen | 103.085 | 109.750 | 208.750 | 67.927 | 140.823 |