0.4 Overhead | Jaarstukken 2024 CONCEPT

Taakveld 0.4 Overhead

Portefeuillehouder: H. Teunissen
Beïnvloedbaarheid: I. Volledig financieel en beleidsmatig te beïnvloeden, autonome taak.

We willen meer gebruik maken van data om onze activiteiten kunnen monitoren.
We willen investeren in goed werkgeverschap, zodat we de juiste medewerkers kunnen behouden en aantrekken.

▲ Werken met data geeft de mogelijkheid om data in te zetten bij het opstellen van nieuw beleid en zo concrete en meetbare doelen te stellen. We professionaliseren het werken met data. We hebben de acties in kaart gebracht om het werken met data te professionaliseren op het gebied van o.a. informatieveiligheid en privacy. Belangrijke thema's in 2024 zijn verbetering van de datakwaliteit en de koppeling van beleid met data.
▲ De ICT transitie naar een volledige Cloud omgeving in 2028 stelt de gemeente nog meer in staat om te voldoen aan de informatiebehoefte vanuit de samenleving: een transparante, toegankelijke en veilige dienstverlening. Nu hebben we nog systemen “in huis” én systemen “in de Cloud” staan. In 2024 starten we met de overgang naar een veilige digitale werkplek waarmee medewerkers eenvoudig kunnen werken vanuit één werkomgeving met systemen “in huis” en systemen “in de Cloud”.
▲ Voor de verdere doorontwikkeling van de organisatie gaan we aan de slag door verder te bouwen aan de cultuur van de organisatie, waarin de aanwezige talenten van de medewerkers maximaal wordt aangeboord en benut. Ook gaan we op basis van een verkenning van de mogelijkheden over zaken als arbeidsmarktkrapte, -concurrentie en beloning interventies nemen die passen bij onze organisatie.

In 2024 zijn verschillende trainingen datageletterdheid georganiseerd voor zowel medewerkers als raadsleden. Deze training is nu ook op een laagdrempelige manier te volgen in de digitale leeromgeving. Er ligt een nieuw voorstel voor de autorisatiestructuur binnen de applicatie voor de visuele presentatie van data om zo te kunnen voldoen aan wetgeving op het gebied van privacy en informatieveiligheid. Daarnaast is er een huisstijl ontwikkeld om dataproducten eenduidig in te richten en vorm te geven. Ook zijn we in 2024 gestart met de mogelijkheden van Artificiële Intelligentie in beeld te brengen. Zowel voor inwoners (zie programma 9) als medewerkers. Er zijn meerdere sessies geweest om medewerkers te trainen bij het gebruik van een AI chatbot en de richtlijnen rondom het gebruik van AI.

De nieuwe digitale werkplek is voor de medewerkers succesvol ingevoerd, momenteel worden de laatste technische informatieveiligheidsmaatregelen ingericht. De bevindingen van de PEN test (het testen op risico's van bijvoorbeeld hackers en zwakheden) van 2024 zijn intern besproken en de verbeterpunten worden nu doorgevoerd.
De doorontwikkeling van de organisatie heeft vervolg gekregen door het implementeren van onze NIERS waarden, waarbij specifieke focus is geweest op de onderdelen Samen en Integraal. Om onze positie op de arbeidsmarkt te versterken, hebben we verschillende belangrijke stappen gezet. We zorgden voor een aantrekkelijk traineeprogramma en namen trainees aan om jong talent aan ons te binden. Daarnaast stelden we het programma ook open voor andere jonge talenten binnen de gemeente, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen. Ook organiseerden we kennismakingsdagen, waarmee mogelijk toekomstige medewerkers een kijkje konden nemen binnen onze gemeente en ontdekken hoe het is om hier te werken. Deze initiatieven hebben bijgedragen aan de groei en ontwikkeling van zowel onze medewerkers als de organisatie. Andere acties die hebben bijgedragen aan het benutten van talenten en binden van medewerkers zijn, het doorontwikkelen van de digitale leeromgeving en het onboardingsprogramma.

Formatie en Overhead
Omschrijving	2022	2023	2024
Formatie in Fte er 1.000 inwoners	7,64	7,94	7,81
Bezetting in Fte per 1.000 inwoners	7,04	7,16	7,05
Apparaatskosten per inwoner	€ 792	€ 872	€ 951
Externe inhuur (als % totale loonsom en kosten inhuur)	19,96%	22,17%	19,25%
Overhead in % van totale lasten	14,41%	15,78%	15,15%