Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |||
Bestuur en organisatie | -2.454.464 | -1.249.128 | -2.331.757 | -2.603.388 | 271.631 | ||
0.1 | Bestuur | -461.133 | -49.482 | 49.482 | |||
601000 | Raad | ||||||
601010 | Commissies | ||||||
601020 | College van B&W | -461.133 | -49.482 | 49.482 | |||
601030 | Klachtenbehandeling | ||||||
601040 | Commissies bezwaar en beroep | ||||||
601100 | Griffie | ||||||
601110 | Accountantskosten | ||||||
601120 | Rekenkamercommissie | ||||||
601999 | Directe salariskosten taakveld 0.1 | ||||||
0.10 | Mutaties reserves | -1.197.077 | -620.928 | -1.355.968 | -1.378.276 | 22.308 | |
691010 | Mutatie reserve P10 | -1.197.077 | -620.928 | -1.355.968 | -1.378.276 | 22.308 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -227.316 | -216.200 | -530.959 | -601.482 | 70.523 | |
603000 | Pachtgronden | -38.423 | -32.000 | -32.000 | -44.335 | 12.335 | |
603010 | Huren, zakelijke rechten | -22.195 | -28.700 | -22.800 | -19.450 | -3.350 | |
603020 | Verkoop gemeentelijke gronden | -18.375 | -315.000 | -372.582 | 57.582 | ||
603030 | Algemene kosten gronden | ||||||
603100 | Beheer overige gebouwen | -7.200 | -7.200 | -11.156 | 3.956 | ||
603101 | Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6 | -148.323 | -148.300 | -153.959 | -153.959 | ||
603102 | Gemeentewerf Paesplasweg 4-6 onderhoud regulier | ||||||
603999 | Directe salariskosten taakveld 0.3 | ||||||
0.4 | Overhead | -568.938 | -412.000 | -444.830 | -574.148 | 129.318 | |
604000 | Kabinet en representatie | -150 | |||||
604020 | Communicatie | ||||||
604030 | Externe Bestuursondersteuning | ||||||
604040 | Bestuursondersteuning subsidies | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |||
604050 | Ondernemingsraad | ||||||
604080 | Beheer basisregistraties | ||||||
604090 | Poort van Gennep | ||||||
604095 | Toekomstvisie gemeente Gennep | ||||||
604200 | Gemeentekantoor Ellen Hoffmannplein 1 | -445 | 445 | ||||
604201 | Stadhuis Markt 1 | -8.626 | |||||
604210 | Bureaukosten algemeen | ||||||
604211 | Bureaukosten archief en vakliteratuur | ||||||
604212 | Inkoopfunctie | ||||||
604213 | Planning & Control | ||||||
604220 | Automatisering regulier | ||||||
604221 | Automatisering incidenteel | ||||||
604224 | Aanbesteding vakapplicatie Burgerzaken en E-dienst | ||||||
604500 | Personeelskosten | -560.162 | -407.000 | -439.830 | -573.703 | 133.873 | |
604501 | Opleidingsbudget Leefomgeving Uitvoering | ||||||
604502 | Opleidingsbudget Leefomgeving Ontwikkeling | ||||||
604503 | Opleidingsbudget Leefomgeving Sociaal Domein | ||||||
604504 | Opleidingsbudget Dienstverlening Publiekszaken | ||||||
604506 | Opleidingsbudget Dienstverlening Beheer en Onderst | ||||||
604507 | Opleidingsbudget Dienstverlening Beleid en Advies | ||||||
604508 | Opleidingsbudget Staf Griffie | ||||||
604520 | Werkkostenregeling, intermediaire kosten | ||||||
604521 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen mobiel | ||||||
604522 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen P&O | ||||||
604523 | Werkkostenregeling, eindheffingsloon forfait | ||||||
604524 | Werkkostenregeling, nihlwaarderingen | ||||||
604554 | PZ Leefomgeving Sociaal Domein | ||||||
604555 | PZ Dienstverlening Publiekszaken | ||||||
604563 | PZ Leefomgeving Uitvoering | ||||||
604564 | PZ Leefomgeving Ontwikkeling | ||||||
604574 | PZ Dienstverlening Beheer en Ondersteuning | ||||||
604575 | PZ Dienstverlening Beleid en Advies | ||||||
604580 | PZ Directie | ||||||
604581 | PZ Staf en griffie | ||||||
604999 | Directe salariskosten taakveld 0.4 |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |||
Bestuur en organisatie | 13.242.640 | 11.166.251 | 13.427.446 | 13.641.449 | -214.003 | ||
0.1 | Bestuur | 1.280.510 | 1.521.645 | 1.653.436 | 1.639.079 | 14.357 | |
601000 | Raad | 336.575 | 358.099 | 379.719 | 365.999 | 13.720 | |
601010 | Commissies | 2.435 | 2.700 | 3.000 | 1.684 | 1.316 | |
601020 | College van B&W | 617.059 | 604.000 | 644.000 | 894.353 | -250.353 | |
601030 | Klachtenbehandeling | 4.794 | 5.900 | 5.900 | 5.069 | 831 | |
601040 | Commissies bezwaar en beroep | 6.494 | 9.600 | 10.000 | 8.226 | 1.774 | |
601100 | Griffie | 132.155 | 164.451 | 165.922 | 165.032 | 890 | |
601110 | Accountantskosten | 100.200 | 82.000 | 150.000 | 140.672 | 9.328 | |
601120 | Rekenkamercommissie | 30.189 | 31.500 | 31.500 | 30.244 | 1.256 | |
601999 | Directe salariskosten taakveld 0.1 | 50.609 | 263.395 | 263.395 | 27.800 | 235.595 | |
0.10 | Mutaties reserves | 1.322.347 | 315.000 | 1.130.661 | -815.661 | ||
691010 | Mutatie reserve P10 | 1.322.347 | 315.000 | 1.130.661 | -815.661 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 164.891 | 190.664 | 205.229 | 159.773 | 45.456 | |
603000 | Pachtgronden | 8.881 | 7.300 | 16.300 | 15.263 | 1.037 | |
603010 | Huren, zakelijke rechten | 1.847 | 600 | 600 | 920 | -320 | |
603020 | Verkoop gemeentelijke gronden | 1.642 | 2.000 | 2.000 | 5.145 | -3.145 | |
603030 | Algemene kosten gronden | 20.287 | 200 | 200 | 450 | -250 | |
603100 | Beheer overige gebouwen | 4.525 | 13.695 | 32.060 | 23.675 | 8.385 | |
603101 | Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6 | 83.556 | 82.722 | 83.922 | 83.841 | 81 | |
603102 | Gemeentewerf Paesplasweg 4-6 onderhoud regulier | 3.944 | 19.000 | 5.000 | 3.436 | 1.564 | |
603999 | Directe salariskosten taakveld 0.3 | 40.209 | 65.147 | 65.147 | 27.043 | 38.104 | |
0.4 | Overhead | 10.474.892 | 9.453.942 | 11.253.781 | 10.711.936 | 541.845 | |
604000 | Kabinet en representatie | 41.858 | 17.500 | 26.500 | 33.354 | -6.854 | |
604020 | Communicatie | 63.989 | 54.500 | 57.000 | 59.903 | -2.903 | |
604030 | Externe Bestuursondersteuning | 123.123 | 116.550 | 170.550 | 163.941 | 6.609 | |
604040 | Bestuursondersteuning subsidies | 14.993 | 33.000 | 33.000 | 29.139 | 3.861 | |
604050 | Ondernemingsraad | 3.095 | 1.793 | 1.793 | 3.595 | -1.802 | |
604080 | Beheer basisregistraties | 54.077 | 76.455 | 78.830 | 48.875 | 29.955 | |
604090 | Poort van Gennep | 6.514 | 7.100 | 22.100 | 22.100 | ||
604095 | Toekomstvisie gemeente Gennep | 54.927 | |||||
604200 | Gemeentekantoor Ellen Hoffmannplein 1 | 613.506 | 532.238 | 629.938 | 657.009 | -27.071 | |
604201 | Stadhuis Markt 1 | 64.880 | 78.260 | 67.360 | 59.682 | 7.678 | |
604210 | Bureaukosten algemeen | 79.330 | 86.800 | 91.800 | 74.308 | 17.492 | |
604211 | Bureaukosten archief en vakliteratuur | 69.979 | 63.000 | 63.000 | 61.295 | 1.705 | |
604212 | Inkoopfunctie | 38.214 | 34.000 | 34.000 | 35.714 | -1.714 | |
604213 | Planning & Control | 16.621 | 9.000 | 9.000 | 8.781 | 219 | |
604220 | Automatisering regulier | 1.126.627 | 1.440.276 | 1.513.026 | 1.445.281 | 67.745 | |
604221 | Automatisering incidenteel | 52.457 | 19.000 | 84.000 | 44.433 | 39.567 | |
604224 | Aanbesteding vakapplicatie Burgerzaken en E-dienst | 15.926 | |||||
604500 | Personeelskosten | 4.933.246 | 13.440.949 | 12.866.634 | 5.700.797 | 7.165.837 | |
604501 | Opleidingsbudget Leefomgeving Uitvoering | 15.942 | 22.000 | 22.000 | 25.860 | -3.860 | |
604502 | Opleidingsbudget Leefomgeving Ontwikkeling | 24.657 | 14.500 | 14.500 | 30.095 | -15.595 | |
604503 | Opleidingsbudget Leefomgeving Sociaal Domein | 27.071 | 41.000 | 41.000 | 47.176 | -6.176 | |
604504 | Opleidingsbudget Dienstverlening Publiekszaken | 12.633 | 19.000 | 19.000 | 19.741 | -741 | |
604506 | Opleidingsbudget Dienstverlening Beheer en Onderst | 4.579 | 21.000 | 21.000 | 6.873 | 14.127 | |
604507 | Opleidingsbudget Dienstverlening Beleid en Advies | 4.770 | 15.000 | 15.000 | 21.372 | -6.372 | |
604508 | Opleidingsbudget Staf Griffie | 125 | 6.500 | 6.500 | 3.687 | 2.813 | |
604520 | Werkkostenregeling, intermediaire kosten | 950 | 950 | 950 | |||
604521 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen mobiel | 8.588 | 11.000 | 11.000 | 3.552 | 7.448 | |
604522 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen P&O | 7.269 | 8.850 | 8.850 | 6.059 | 2.791 | |
604523 | Werkkostenregeling, eindheffingsloon forfait | 73.773 | 72.450 | 72.450 | 75.386 | -2.936 | |
604524 | Werkkostenregeling, nihlwaarderingen | 1.750 | 1.750 | 1.750 | |||
604554 | PZ Leefomgeving Sociaal Domein | 428.525 | 405.789 | 404.752 | 1.037 | ||
604555 | PZ Dienstverlening Publiekszaken | 438.200 | 10.000 | 393.236 | 388.732 | 4.504 | |
604563 | PZ Leefomgeving Uitvoering | 517.832 | 599.653 | 603.838 | -4.185 | ||
604564 | PZ Leefomgeving Ontwikkeling | 1.053.288 | 107.012 | 278.364 | 275.639 | 2.725 | |
604574 | PZ Dienstverlening Beheer en Ondersteuning | 221.654 | 126.140 | 94.427 | 31.713 | ||
604575 | PZ Dienstverlening Beleid en Advies | 132.480 | 252.420 | 177.382 | 75.038 | ||
604580 | PZ Directie | 130.144 | 102.783 | 101.258 | 1.525 | ||
604581 | PZ Staf en griffie | 20.356 | 20.356 | ||||
604999 | Directe salariskosten taakveld 0.4 | -6.907.491 | -6.907.491 | -6.907.491 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |||
Bestuur en organisatie | 10.788.175 | 9.917.123 | 11.095.689 | 11.038.061 | 57.628 | ||
0.1 | Bestuur | 819.377 | 1.521.645 | 1.653.436 | 1.589.597 | 63.839 | |
601000 | Raad | 336.575 | 358.099 | 379.719 | 365.999 | 13.720 | |
601010 | Commissies | 2.435 | 2.700 | 3.000 | 1.684 | 1.316 | |
601020 | College van B&W | 155.926 | 604.000 | 644.000 | 844.871 | -200.871 | |
601030 | Klachtenbehandeling | 4.794 | 5.900 | 5.900 | 5.069 | 831 | |
601040 | Commissies bezwaar en beroep | 6.494 | 9.600 | 10.000 | 8.226 | 1.774 | |
601100 | Griffie | 132.155 | 164.451 | 165.922 | 165.032 | 890 | |
601110 | Accountantskosten | 100.200 | 82.000 | 150.000 | 140.672 | 9.328 | |
601120 | Rekenkamercommissie | 30.189 | 31.500 | 31.500 | 30.244 | 1.256 | |
601999 | Directe salariskosten taakveld 0.1 | 50.609 | 263.395 | 263.395 | 27.800 | 235.595 | |
0.10 | Mutaties reserves | 125.270 | -620.928 | -1.040.968 | -247.615 | -793.353 | |
691010 | Mutatie reserve P10 | 125.270 | -620.928 | -1.040.968 | -247.615 | -793.353 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -62.426 | -25.536 | -325.730 | -441.709 | 115.979 | |
603000 | Pachtgronden | -29.543 | -24.700 | -15.700 | -29.072 | 13.372 | |
603010 | Huren, zakelijke rechten | -20.348 | -28.100 | -22.200 | -18.530 | -3.670 | |
603020 | Verkoop gemeentelijke gronden | -16.733 | 2.000 | -313.000 | -367.437 | 54.437 | |
603030 | Algemene kosten gronden | 20.287 | 200 | 200 | 450 | -250 | |
603100 | Beheer overige gebouwen | 4.525 | 6.495 | 24.860 | 12.519 | 12.341 | |
603101 | Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6 | -64.767 | -65.578 | -70.037 | -70.118 | 81 | |
603102 | Gemeentewerf Paesplasweg 4-6 onderhoud regulier | 3.944 | 19.000 | 5.000 | 3.436 | 1.564 | |
603999 | Directe salariskosten taakveld 0.3 | 40.209 | 65.147 | 65.147 | 27.043 | 38.104 | |
0.4 | Overhead | 9.905.954 | 9.041.942 | 10.808.951 | 10.137.788 | 671.163 | |
604000 | Kabinet en representatie | 41.708 | 17.500 | 26.500 | 33.354 | -6.854 | |
604020 | Communicatie | 63.989 | 54.500 | 57.000 | 59.903 | -2.903 | |
604030 | Externe Bestuursondersteuning | 123.123 | 116.550 | 170.550 | 163.941 | 6.609 | |
604040 | Bestuursondersteuning subsidies | 14.993 | 28.000 | 28.000 | 29.139 | -1.139 | |
604050 | Ondernemingsraad | 3.095 | 1.793 | 1.793 | 3.595 | -1.802 | |
604080 | Beheer basisregistraties | 54.077 | 76.455 | 78.830 | 48.875 | 29.955 | |
604090 | Poort van Gennep | 6.514 | 7.100 | 22.100 | 22.100 | ||
604095 | Toekomstvisie gemeente Gennep | 54.927 | |||||
604200 | Gemeentekantoor Ellen Hoffmannplein 1 | 613.506 | 532.238 | 629.938 | 656.564 | -26.626 | |
604201 | Stadhuis Markt 1 | 56.254 | 78.260 | 67.360 | 59.682 | 7.678 | |
604210 | Bureaukosten algemeen | 79.330 | 86.800 | 91.800 | 74.308 | 17.492 | |
604211 | Bureaukosten archief en vakliteratuur | 69.979 | 63.000 | 63.000 | 61.295 | 1.705 | |
604212 | Inkoopfunctie | 38.214 | 34.000 | 34.000 | 35.714 | -1.714 | |
604213 | Planning & Control | 16.621 | 9.000 | 9.000 | 8.781 | 219 | |
604220 | Automatisering regulier | 1.126.627 | 1.440.276 | 1.513.026 | 1.445.281 | 67.745 | |
604221 | Automatisering incidenteel | 52.457 | 19.000 | 84.000 | 44.433 | 39.567 | |
604224 | Aanbesteding vakapplicatie Burgerzaken en E-dienst | 15.926 | |||||
604500 | Personeelskosten | 4.373.084 | 13.033.949 | 12.426.804 | 5.127.094 | 7.299.710 | |
604501 | Opleidingsbudget Leefomgeving Uitvoering | 15.942 | 22.000 | 22.000 | 25.860 | -3.860 | |
604502 | Opleidingsbudget Leefomgeving Ontwikkeling | 24.657 | 14.500 | 14.500 | 30.095 | -15.595 | |
604503 | Opleidingsbudget Leefomgeving Sociaal Domein | 27.071 | 41.000 | 41.000 | 47.176 | -6.176 | |
604504 | Opleidingsbudget Dienstverlening Publiekszaken | 12.633 | 19.000 | 19.000 | 19.741 | -741 | |
604506 | Opleidingsbudget Dienstverlening Beheer en Onderst | 4.579 | 21.000 | 21.000 | 6.873 | 14.127 | |
604507 | Opleidingsbudget Dienstverlening Beleid en Advies | 4.770 | 15.000 | 15.000 | 21.372 | -6.372 | |
604508 | Opleidingsbudget Staf Griffie | 125 | 6.500 | 6.500 | 3.687 | 2.813 | |
604520 | Werkkostenregeling, intermediaire kosten | 950 | 950 | 950 | |||
604521 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen mobiel | 8.588 | 11.000 | 11.000 | 3.552 | 7.448 | |
604522 | Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen P&O | 7.269 | 8.850 | 8.850 | 6.059 | 2.791 | |
604523 | Werkkostenregeling, eindheffingsloon forfait | 73.773 | 72.450 | 72.450 | 75.386 | -2.936 | |
604524 | Werkkostenregeling, nihlwaarderingen | 1.750 | 1.750 | 1.750 | |||
604554 | PZ Leefomgeving Sociaal Domein | 428.525 | 405.789 | 404.752 | 1.037 | ||
604555 | PZ Dienstverlening Publiekszaken | 438.200 | 10.000 | 393.236 | 388.732 | 4.504 | |
604563 | PZ Leefomgeving Uitvoering | 517.832 | 599.653 | 603.838 | -4.185 | ||
604564 | PZ Leefomgeving Ontwikkeling | 1.053.288 | 107.012 | 278.364 | 275.639 | 2.725 | |
604574 | PZ Dienstverlening Beheer en Ondersteuning | 221.654 | 126.140 | 94.427 | 31.713 | ||
604575 | PZ Dienstverlening Beleid en Advies | 132.480 | 252.420 | 177.382 | 75.038 | ||
604580 | PZ Directie | 130.144 | 102.783 | 101.258 | 1.525 | ||
604581 | PZ Staf en griffie | 20.356 | 20.356 | ||||
604999 | Directe salariskosten taakveld 0.4 | -6.907.491 | -6.907.491 | -6.907.491 |