Financiën

Project huisvesting vluchtelingen, rijksbijdrage € 568.000 | De bekostiging van de opvang van vluchtelingen vindt plaats op basis van normbedragen die we ontvangen vanuit het Rijk. Deze normbedragen liggen aanzienlijk hoger dan de feitelijke kosten, welke bestaan uit o.a. accommodatiekosten, beveiliging, leerlingenvervoer en inhuur van personeel. De inzet van ambtenaren wordt verwerkt in de overhead.

toegang en eerstelijnsvoorzieningen € 17.000 | De post inhuur is bestemd voor het inhuren van specialistische taken. Een deel van deze taken is opgepakt door eigen medewerkers.

inkomensregelingen € 170.000 | Het definitief BUIG budget is in oktober 2024 hoger vastgesteld voor het jaar 2024 € 310.000. Het aantal bijstandgerechtigden is licht gestegen. De kosten van bijstandsuitkeringen zijn € 140.000 hoger dan begroot.

wsw en beschut werk € 25.000 | In de begroting is rekening gehouden met het geprognosticeerde tekort van Intos. Bij het opstellen van de jaarcijfers van Intos valt het resultaat van INTOS lager uit door lagere doorbelasting van medewerkers buitendienst i.v.m. langdurige afwezigheid.

arbeidsparticipatie € 24.000 | Het overschot op arbeidsparticipatie wordt veroorzaakt doordat meer geld ontvangen is voor de uitvoering van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) van de gemeente Venlo. Een deel van dit budget is ingezet voor taallessen bij Nederlandse Baas en Biblioplus.

WMO maatwerkvoorzieningen € 284.000 | De kosten voor woningaanpassingen zijn lager uitgevallen. Dit geldt ook voor de kosten van het collectief vervoer (Omnibuzz), omdat hier steeds minder gebruik van wordt gemaakt. Tenslotte zijn in 2024 ook de kosten voor begeleiding lager uitgevallen door een lichte daling van het aantal cliënten.

jeugdzorg € 424.000 | De totale kosten van de jeugdzorg zijn lager door afrekening crisishulp 2022/ 2023 en afrekening Jeugdbescherming/ Jeugdreclassering 2023 totaal € 200.000. Er is een onderbesteding op de PGB Jeugd van  € 80.000. De kosten van Jeugdhulp zonder verblijf en begeleiding zijn ook lager uitgevallen.

Volksgezondheid € 121.000 | Door deel te nemen aan de subsidieregelingen Mooi Maasvallei, IZA en de Investeringsagenda hebben wij dit jaar een deel van de kosten zoals de kosten van de praktijkondersteuner Jeugd en inzet uren welzijnscoach gecompenseerd gekregen ad € 80.000. In de december circulaire 2023 hebben we middelen ontvangen voor zorgkosten ontheemden. Deze middelen zijn niet volledig nodig geweest ad € 41.000. Het restant is vrijgevallen.

afschrijvingen | Zie toelichting bij programma Bestuur en Organisatie.

directe salariskosten | Zie de toelichting bij programma Bestuur en Organisatie.