Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |||
Sociaal domein | -20.318.256 | -6.768.576 | -17.140.114 | -18.468.770 | 1.328.656 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -1.559.480 | -2.010.622 | -2.010.622 | |||
691006 | Mutatie reserve P06 | -1.559.480 | -2.010.622 | -2.010.622 | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -13.826.426 | -2.466.331 | -10.187.570 | -10.917.613 | 730.043 | |
612040 | Project huisvesting vluchtelingen | -13.703.025 | -2.300.000 | -10.019.250 | -10.574.380 | 555.130 | |
661010 | Dagvoorzieningen en opvang | ||||||
661020 | WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid | ||||||
661030 | WMO Zorg en ondersteuning | ||||||
661040 | WMO Preventie | ||||||
661050 | WMO Welzijnsbeleid | ||||||
661060 | WMO Jeugd en jongerenwerk | ||||||
661070 | WMO Kernen en wijken | ||||||
661090 | WMO Mantelzorg | -9.944 | -9.944 | -11.933 | -12.330 | 397 | |
661110 | Wet inburgering m.i.v. 2022 | -54.572 | -104.057 | -104.057 | -183.036 | 78.979 | |
661500 | Gemeenschapsaccommodaties | -58.885 | -52.330 | -52.330 | -74.520 | 22.190 | |
661501 | Gemeenschapsaccommodaties onderhoud regulier | ||||||
661600 | Verbetering dienstverlening POK | ||||||
661700 | Doorontwikkeling OMO beleid | -73.347 | 73.347 | ||||
661999 | Directe salariskosten taakveld 6.1 | ||||||
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | ||||||
662000 | WMO Dienstverlening en communicatie | ||||||
662010 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | ||||||
662999 | Directe salariskosten taakveld 6.2 | ||||||
6.3 | Inkomensregelingen | -4.069.423 | -3.945.291 | -4.548.666 | -4.829.000 | 280.334 | |
663000 | Algemene Bijstand | -4.016.412 | -3.937.791 | -4.541.166 | -4.835.242 | 294.076 | |
663010 | Bijstand Zelfstandigen (BBZ) | -47.850 | -7.500 | -7.500 | 37.323 | -44.823 | |
663020 | Hoogwaardige handhaving | ||||||
663030 | IOAW | -263 | |||||
663040 | IOAZ | ||||||
663050 | Minimabeleid | -4.898 | -31.081 | 31.081 | |||
663070 | Schuldhulpverlening | ||||||
663080 | Arbeidsmarkt | ||||||
663999 | Directe salariskosten taakveld 6.3 | ||||||
6.4 | WSW en beschut werk | -10.000 | -10.700 | -10.700 | |||
664000 | WSW | -10.000 | -10.700 | -10.700 | |||
664999 | Directe salariskosten taakveld 6.4 | ||||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | -65.931 | -35.190 | -35.190 | -79.635 | 44.445 | |
665000 | Participatiebudget | -65.931 | -35.190 | -35.190 | -79.635 | 44.445 | |
665010 | Inburgering oudkomers (t/m 2021) | ||||||
665999 | Directe salariskosten taakveld 6.5 | ||||||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -38.337 | -45.000 | -45.000 | -48.240 | 3.240 | |
666000 | WMO Hulpmiddelen | -1.820 | -432 | 432 | |||
666010 | WMO woonaanpassingen | ||||||
666020 | WMO maatwerkvoorzieningen | -36.517 | -45.000 | -45.000 | -47.808 | 2.808 | |
666999 | Directe salariskosten taakveld 6.6 | ||||||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | ||||||
667199 | Directe salariskosten taakveld 6.71A | ||||||
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | -69.093 | -84.000 | -84.000 | -69.380 | -14.620 | |
667181 | WMO hulp bij het huishouden | -69.093 | -84.000 | -84.000 | -69.380 | -14.620 | |
6.71B | Begeleiding (WMO) | ||||||
667182 | WMO begeleiding | ||||||
6.71C | Dagbesteding (WMO) | ||||||
667183 | WMO dagbesteding | ||||||
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -227.956 | -40.769 | -49.420 | -51.049 | 1.629 | |
667184 | WMO overige maatwerkarrangementen | -227.956 | -40.769 | -49.420 | -51.049 | 1.629 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | ||||||
667210 | Jeugdzorg algemeen | ||||||
667299 | Directe salariskosten taakveld 6.72B | ||||||
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | ||||||
667231 | Jeugdhulp begeleiding | ||||||
667238 | Jeugdzorg integrale vroeghulp | ||||||
6.72B | Jeugdhulp behandeling | ||||||
667232 | Jeugdhulp behandeling | ||||||
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | ||||||
667233 | Jeugdhulp dagbesteding | ||||||
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | ||||||
667234 | Jeugdhulp zonder verblijf overig | ||||||
6.73A | Pleegzorg | ||||||
667236 | Pleegzorg | ||||||
6.73B | Gezinsgericht | ||||||
667239 | Jeugdhulp gezinsgericht | ||||||
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | ||||||
667235 | Jeugdhulp met verblijf: overig | ||||||
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | ||||||
667237 | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | ||||||
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | ||||||
667401 | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verblijf | ||||||
6.74C | Gesloten plaatsing | ||||||
667402 | Jeugdhulp gesloten plaatsing | ||||||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | ||||||
668199 | Directe salariskosten taakveld 6.81B | ||||||
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | -232.122 | -146.890 | 146.890 | |||
668100 | WMO beschermd wonen | -232.122 | -146.890 | 146.890 | |||
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -59.346 | 59.346 | ||||
668101 | WMO maatschappelijke opvang | -59.346 | 59.346 | ||||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | ||||||
668299 | Directe salariskosten taakveld 6.82A | ||||||
6.82A | Jeugdbescherming | -59.966 | |||||
668200 | Geëscaleerde zorg 18- jeugdbescherming | -59.966 | |||||
6.82B | Jeugdreclassering | ||||||
668201 | Geëscaleerde zorg 18- jeugdreclassering | ||||||
7.1 | Volksgezondheid | -169.522 | -141.995 | -168.946 | -256.995 | 88.049 | |
671000 | Veiligheidsregio GGD | -169.522 | -141.995 | -168.946 | -256.995 | 88.049 | |
671010 | Rode Kruis | ||||||
671999 | Directe salariskosten taakveld 7.1 |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |||
Sociaal domein | 33.748.425 | 27.621.013 | 35.869.534 | 35.452.669 | 416.865 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 2.010.622 | 1.352.391 | -1.352.391 | |||
691006 | Mutatie reserve P06 | 2.010.622 | 1.352.391 | -1.352.391 | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 6.182.086 | 2.989.430 | 8.406.923 | 7.622.219 | 784.704 | |
612040 | Project huisvesting vluchtelingen | 4.285.116 | 800.000 | 5.080.000 | 5.238.258 | -158.258 | |
661010 | Dagvoorzieningen en opvang | 108.933 | 117.811 | 117.811 | 116.647 | 1.164 | |
661020 | WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid | 99.589 | 106.728 | 106.728 | 95.865 | 10.863 | |
661030 | WMO Zorg en ondersteuning | 1.774 | -1.774 | ||||
661040 | WMO Preventie | 11.731 | 11.500 | 12.600 | 16.051 | -3.451 | |
661050 | WMO Welzijnsbeleid | 487.864 | 524.000 | 554.000 | 553.354 | 646 | |
661060 | WMO Jeugd en jongerenwerk | 24.500 | 29.300 | 29.300 | 29.335 | -35 | |
661070 | WMO Kernen en wijken | 347.613 | 508.215 | 538.215 | 419.828 | 118.387 | |
661090 | WMO Mantelzorg | 43.302 | 53.944 | 55.933 | 43.170 | 12.763 | |
661110 | Wet inburgering m.i.v. 2022 | 29.297 | 75.000 | 78.782 | 153.358 | -74.576 | |
661500 | Gemeenschapsaccommodaties | 420.093 | 490.098 | 432.098 | 406.861 | 25.237 | |
661501 | Gemeenschapsaccommodaties onderhoud regulier | 2.784 | 23.500 | 20.000 | 19.283 | 717 | |
661600 | Verbetering dienstverlening POK | 63.000 | 33.000 | 33.000 | |||
661700 | Doorontwikkeling OMO beleid | 1.162.122 | 202.128 | 959.994 | |||
661999 | Directe salariskosten taakveld 6.1 | 321.264 | 186.334 | 186.334 | 326.307 | -139.973 | |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.555.855 | 1.816.433 | 1.686.683 | 1.701.237 | -14.554 | |
662000 | WMO Dienstverlening en communicatie | 157.356 | 196.450 | 191.700 | 201.034 | -9.334 | |
662010 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 36.723 | 235.500 | 110.500 | 84.437 | 26.063 | |
662999 | Directe salariskosten taakveld 6.2 | 1.361.776 | 1.384.483 | 1.384.483 | 1.415.766 | -31.283 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 6.184.930 | 5.437.650 | 6.260.847 | 6.169.899 | 90.948 | |
663000 | Algemene Bijstand | 4.113.493 | 3.663.300 | 4.438.300 | 4.580.939 | -142.639 | |
663010 | Bijstand Zelfstandigen (BBZ) | -58 | 20.400 | 20.400 | 858 | 19.542 | |
663020 | Hoogwaardige handhaving | 33.913 | 40.000 | 40.000 | 37.929 | 2.071 | |
663030 | IOAW | 153.136 | 237.000 | 162.000 | 144.286 | 17.714 | |
663040 | IOAZ | 10.000 | |||||
663050 | Minimabeleid | 1.436.771 | 704.343 | 837.540 | 861.955 | -24.415 | |
663070 | Schuldhulpverlening | 33.000 | 33.000 | 18.604 | 14.396 | ||
663080 | Arbeidsmarkt | 19.959 | 9.500 | 9.500 | 6.538 | 2.962 | |
663999 | Directe salariskosten taakveld 6.3 | 427.716 | 720.107 | 720.107 | 518.790 | 201.317 | |
6.4 | WSW en beschut werk | 5.705.247 | 5.270.572 | 6.205.882 | 6.148.676 | 57.206 | |
664000 | WSW | 5.705.247 | 5.246.796 | 6.182.106 | 6.146.838 | 35.268 | |
664999 | Directe salariskosten taakveld 6.4 | 23.776 | 23.776 | 1.838 | 21.938 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.191.973 | 1.270.633 | 1.551.727 | 1.442.318 | 109.409 | |
665000 | Participatiebudget | 1.062.521 | 1.051.450 | 1.051.450 | 1.071.784 | -20.334 | |
665010 | Inburgering oudkomers (t/m 2021) | 21.795 | 98.000 | 379.094 | 258.983 | 120.111 | |
665999 | Directe salariskosten taakveld 6.5 | 107.657 | 121.183 | 121.183 | 111.551 | 9.632 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 906.076 | 1.054.645 | 958.765 | 833.215 | 125.550 | |
666000 | WMO Hulpmiddelen | 189.743 | 172.000 | 336.120 | 359.750 | -23.630 | |
666010 | WMO woonaanpassingen | 122.173 | 173.000 | 173.000 | 137.016 | 35.984 | |
666020 | WMO maatwerkvoorzieningen | 594.160 | 692.500 | 432.500 | 336.449 | 96.051 | |
666999 | Directe salariskosten taakveld 6.6 | 17.145 | 17.145 | 17.145 | |||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 96.150 | 96.150 | 71.228 | 24.922 | ||
667199 | Directe salariskosten taakveld 6.71A | 96.150 | 96.150 | 71.228 | 24.922 | ||
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 1.793.283 | 1.679.000 | 1.929.000 | 1.924.431 | 4.569 | |
667181 | WMO hulp bij het huishouden | 1.793.283 | 1.679.000 | 1.929.000 | 1.924.431 | 4.569 | |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 440.686 | 400.000 | 350.000 | 269.768 | 80.232 | |
667182 | WMO begeleiding | 440.686 | 400.000 | 350.000 | 269.768 | 80.232 | |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 36.819 | 72.000 | 7.000 | 5.361 | 1.639 | |
667183 | WMO dagbesteding | 36.819 | 72.000 | 7.000 | 5.361 | 1.639 | |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 1.424.411 | 1.329.269 | 1.537.920 | 1.439.014 | 98.906 | |
667184 | WMO overige maatwerkarrangementen | 1.424.411 | 1.329.269 | 1.537.920 | 1.439.014 | 98.906 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 51.570 | 203.214 | 203.214 | 172.824 | 30.390 | |
667210 | Jeugdzorg algemeen | 1 | |||||
667299 | Directe salariskosten taakveld 6.72B | 51.569 | 203.214 | 203.214 | 172.824 | 30.390 | |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 625.608 | 978.000 | 678.000 | 575.422 | 102.578 | |
667231 | Jeugdhulp begeleiding | 624.427 | 978.000 | 678.000 | 575.422 | 102.578 | |
667238 | Jeugdzorg integrale vroeghulp | 1.181 | |||||
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 674.792 | 1.532.000 | 1.148.579 | 1.225.877 | -77.298 | |
667232 | Jeugdhulp behandeling | 674.792 | 1.532.000 | 1.148.579 | 1.225.877 | -77.298 | |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 236.377 | 182.000 | 307.000 | 269.121 | 37.879 | |
667233 | Jeugdhulp dagbesteding | 236.377 | 182.000 | 307.000 | 269.121 | 37.879 | |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 950.584 | 853.000 | 1.053.000 | 979.114 | 73.886 | |
667234 | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 950.584 | 853.000 | 1.053.000 | 979.114 | 73.886 | |
6.73A | Pleegzorg | 173.145 | 117.000 | 117.000 | 94.093 | 22.907 | |
667236 | Pleegzorg | 173.145 | 117.000 | 117.000 | 94.093 | 22.907 | |
6.73B | Gezinsgericht | 140.773 | 90.000 | 146.039 | -56.039 | ||
667239 | Jeugdhulp gezinsgericht | 140.773 | 90.000 | 146.039 | -56.039 | ||
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 271.998 | 174.000 | 224.000 | 264.276 | -40.276 | |
667235 | Jeugdhulp met verblijf: overig | 271.998 | 174.000 | 224.000 | 264.276 | -40.276 | |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 563.276 | 144.000 | 669.000 | 599.621 | 69.379 | |
667237 | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 563.276 | 144.000 | 669.000 | 599.621 | 69.379 | |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 482.995 | 105.000 | 325.000 | 205.218 | 119.782 | |
667401 | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verblijf | 482.995 | 105.000 | 325.000 | 205.218 | 119.782 | |
6.74C | Gesloten plaatsing | 151.482 | 96.000 | 86.000 | 72.410 | 13.590 | |
667402 | Jeugdhulp gesloten plaatsing | 151.482 | 96.000 | 86.000 | 72.410 | 13.590 | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 5.144 | 5.144 | 5.144 | |||
668199 | Directe salariskosten taakveld 6.81B | 5.144 | 5.144 | 5.144 | |||
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 7.120 | 17.000 | 17.000 | 139.458 | -122.458 | |
668100 | WMO beschermd wonen | 7.120 | 17.000 | 17.000 | 139.458 | -122.458 | |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 195.534 | 183.000 | 183.000 | 211.711 | -28.711 | |
668101 | WMO maatschappelijke opvang | 195.534 | 183.000 | 183.000 | 211.711 | -28.711 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 6.799 | 6.799 | 6.799 | |||
668299 | Directe salariskosten taakveld 6.82A | 6.799 | 6.799 | 6.799 | |||
6.82A | Jeugdbescherming | 590.069 | 462.000 | 437.000 | 377.084 | 59.916 | |
668200 | Geëscaleerde zorg 18- jeugdbescherming | 590.069 | 462.000 | 437.000 | 377.084 | 59.916 | |
6.82B | Jeugdreclassering | 53.219 | 47.112 | 37.112 | 37.112 | ||
668201 | Geëscaleerde zorg 18- jeugdreclassering | 53.219 | 47.112 | 37.112 | 37.112 | ||
7.1 | Volksgezondheid | 1.147.895 | 1.099.962 | 1.291.789 | 1.140.644 | 151.145 | |
671000 | Veiligheidsregio GGD | 1.044.691 | 1.072.632 | 1.263.709 | 1.112.453 | 151.256 | |
671010 | Rode Kruis | 4.623 | 4.105 | 4.855 | 4.799 | 56 | |
671999 | Directe salariskosten taakveld 7.1 | 98.581 | 23.225 | 23.225 | 23.392 | -167 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |||
Sociaal domein | 13.430.172 | 20.852.437 | 18.729.420 | 16.983.899 | 1.745.521 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 451.142 | -2.010.622 | -658.231 | -1.352.391 | ||
691006 | Mutatie reserve P06 | 451.142 | -2.010.622 | -658.231 | -1.352.391 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -7.644.340 | 523.099 | -1.780.647 | -3.295.393 | 1.514.746 | |
612040 | Project huisvesting vluchtelingen | -9.417.909 | -1.500.000 | -4.939.250 | -5.336.122 | 396.872 | |
661010 | Dagvoorzieningen en opvang | 108.933 | 117.811 | 117.811 | 116.647 | 1.164 | |
661020 | WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid | 99.589 | 106.728 | 106.728 | 95.865 | 10.863 | |
661030 | WMO Zorg en ondersteuning | 1.774 | -1.774 | ||||
661040 | WMO Preventie | 11.731 | 11.500 | 12.600 | 16.051 | -3.451 | |
661050 | WMO Welzijnsbeleid | 487.864 | 524.000 | 554.000 | 553.354 | 646 | |
661060 | WMO Jeugd en jongerenwerk | 24.500 | 29.300 | 29.300 | 29.335 | -35 | |
661070 | WMO Kernen en wijken | 347.613 | 508.215 | 538.215 | 419.828 | 118.387 | |
661090 | WMO Mantelzorg | 33.358 | 44.000 | 44.000 | 30.840 | 13.160 | |
661110 | Wet inburgering m.i.v. 2022 | -25.275 | -29.057 | -25.275 | -29.678 | 4.403 | |
661500 | Gemeenschapsaccommodaties | 361.208 | 437.768 | 379.768 | 332.342 | 47.426 | |
661501 | Gemeenschapsaccommodaties onderhoud regulier | 2.784 | 23.500 | 20.000 | 19.283 | 717 | |
661600 | Verbetering dienstverlening POK | 63.000 | 33.000 | 33.000 | |||
661700 | Doorontwikkeling OMO beleid | 1.162.122 | 128.781 | 1.033.341 | |||
661999 | Directe salariskosten taakveld 6.1 | 321.264 | 186.334 | 186.334 | 326.307 | -139.973 | |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.555.855 | 1.816.433 | 1.686.683 | 1.701.237 | -14.554 | |
662000 | WMO Dienstverlening en communicatie | 157.356 | 196.450 | 191.700 | 201.034 | -9.334 | |
662010 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 36.723 | 235.500 | 110.500 | 84.437 | 26.063 | |
662999 | Directe salariskosten taakveld 6.2 | 1.361.776 | 1.384.483 | 1.384.483 | 1.415.766 | -31.283 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 2.115.507 | 1.492.359 | 1.712.181 | 1.340.898 | 371.283 | |
663000 | Algemene Bijstand | 97.081 | -274.491 | -102.866 | -254.303 | 151.437 | |
663010 | Bijstand Zelfstandigen (BBZ) | -47.908 | 12.900 | 12.900 | 38.181 | -25.281 | |
663020 | Hoogwaardige handhaving | 33.913 | 40.000 | 40.000 | 37.929 | 2.071 | |
663030 | IOAW | 152.873 | 237.000 | 162.000 | 144.286 | 17.714 | |
663040 | IOAZ | 10.000 | |||||
663050 | Minimabeleid | 1.431.873 | 704.343 | 837.540 | 830.873 | 6.667 | |
663070 | Schuldhulpverlening | 33.000 | 33.000 | 18.604 | 14.396 | ||
663080 | Arbeidsmarkt | 19.959 | 9.500 | 9.500 | 6.538 | 2.962 | |
663999 | Directe salariskosten taakveld 6.3 | 427.716 | 720.107 | 720.107 | 518.790 | 201.317 | |
6.4 | WSW en beschut werk | 5.705.247 | 5.260.572 | 6.195.182 | 6.148.676 | 46.506 | |
664000 | WSW | 5.705.247 | 5.236.796 | 6.171.406 | 6.146.838 | 24.568 | |
664999 | Directe salariskosten taakveld 6.4 | 23.776 | 23.776 | 1.838 | 21.938 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.126.042 | 1.235.443 | 1.516.537 | 1.362.683 | 153.854 | |
665000 | Participatiebudget | 996.590 | 1.016.260 | 1.016.260 | 992.149 | 24.111 | |
665010 | Inburgering oudkomers (t/m 2021) | 21.795 | 98.000 | 379.094 | 258.983 | 120.111 | |
665999 | Directe salariskosten taakveld 6.5 | 107.657 | 121.183 | 121.183 | 111.551 | 9.632 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 867.741 | 1.009.645 | 913.765 | 784.975 | 128.790 | |
666000 | WMO Hulpmiddelen | 187.924 | 172.000 | 336.120 | 359.318 | -23.198 | |
666010 | WMO woonaanpassingen | 122.173 | 173.000 | 173.000 | 137.016 | 35.984 | |
666020 | WMO maatwerkvoorzieningen | 557.644 | 647.500 | 387.500 | 288.641 | 98.859 | |
666999 | Directe salariskosten taakveld 6.6 | 17.145 | 17.145 | 17.145 | |||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 96.150 | 96.150 | 71.228 | 24.922 | ||
667199 | Directe salariskosten taakveld 6.71A | 96.150 | 96.150 | 71.228 | 24.922 | ||
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 1.724.191 | 1.595.000 | 1.845.000 | 1.855.051 | -10.051 | |
667181 | WMO hulp bij het huishouden | 1.724.191 | 1.595.000 | 1.845.000 | 1.855.051 | -10.051 | |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 440.686 | 400.000 | 350.000 | 269.768 | 80.232 | |
667182 | WMO begeleiding | 440.686 | 400.000 | 350.000 | 269.768 | 80.232 | |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 36.819 | 72.000 | 7.000 | 5.361 | 1.639 | |
667183 | WMO dagbesteding | 36.819 | 72.000 | 7.000 | 5.361 | 1.639 | |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 1.196.455 | 1.288.500 | 1.488.500 | 1.387.965 | 100.535 | |
667184 | WMO overige maatwerkarrangementen | 1.196.455 | 1.288.500 | 1.488.500 | 1.387.965 | 100.535 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 51.570 | 203.214 | 203.214 | 172.824 | 30.390 | |
667210 | Jeugdzorg algemeen | 1 | |||||
667299 | Directe salariskosten taakveld 6.72B | 51.569 | 203.214 | 203.214 | 172.824 | 30.390 | |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 625.608 | 978.000 | 678.000 | 575.422 | 102.578 | |
667231 | Jeugdhulp begeleiding | 624.427 | 978.000 | 678.000 | 575.422 | 102.578 | |
667238 | Jeugdzorg integrale vroeghulp | 1.181 | |||||
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 674.792 | 1.532.000 | 1.148.579 | 1.225.877 | -77.298 | |
667232 | Jeugdhulp behandeling | 674.792 | 1.532.000 | 1.148.579 | 1.225.877 | -77.298 | |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 236.377 | 182.000 | 307.000 | 269.121 | 37.879 | |
667233 | Jeugdhulp dagbesteding | 236.377 | 182.000 | 307.000 | 269.121 | 37.879 | |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 950.584 | 853.000 | 1.053.000 | 979.114 | 73.886 | |
667234 | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 950.584 | 853.000 | 1.053.000 | 979.114 | 73.886 | |
6.73A | Pleegzorg | 173.145 | 117.000 | 117.000 | 94.093 | 22.907 | |
667236 | Pleegzorg | 173.145 | 117.000 | 117.000 | 94.093 | 22.907 | |
6.73B | Gezinsgericht | 140.773 | 90.000 | 146.039 | -56.039 | ||
667239 | Jeugdhulp gezinsgericht | 140.773 | 90.000 | 146.039 | -56.039 | ||
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 271.998 | 174.000 | 224.000 | 264.276 | -40.276 | |
667235 | Jeugdhulp met verblijf: overig | 271.998 | 174.000 | 224.000 | 264.276 | -40.276 | |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 563.276 | 144.000 | 669.000 | 599.621 | 69.379 | |
667237 | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 563.276 | 144.000 | 669.000 | 599.621 | 69.379 | |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 482.995 | 105.000 | 325.000 | 205.218 | 119.782 | |
667401 | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verblijf | 482.995 | 105.000 | 325.000 | 205.218 | 119.782 | |
6.74C | Gesloten plaatsing | 151.482 | 96.000 | 86.000 | 72.410 | 13.590 | |
667402 | Jeugdhulp gesloten plaatsing | 151.482 | 96.000 | 86.000 | 72.410 | 13.590 | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 5.144 | 5.144 | 5.144 | |||
668199 | Directe salariskosten taakveld 6.81B | 5.144 | 5.144 | 5.144 | |||
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | -225.002 | 17.000 | 17.000 | -7.432 | 24.432 | |
668100 | WMO beschermd wonen | -225.002 | 17.000 | 17.000 | -7.432 | 24.432 | |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 195.534 | 183.000 | 183.000 | 152.365 | 30.635 | |
668101 | WMO maatschappelijke opvang | 195.534 | 183.000 | 183.000 | 152.365 | 30.635 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 6.799 | 6.799 | 6.799 | |||
668299 | Directe salariskosten taakveld 6.82A | 6.799 | 6.799 | 6.799 | |||
6.82A | Jeugdbescherming | 530.103 | 462.000 | 437.000 | 377.084 | 59.916 | |
668200 | Geëscaleerde zorg 18- jeugdbescherming | 530.103 | 462.000 | 437.000 | 377.084 | 59.916 | |
6.82B | Jeugdreclassering | 53.219 | 47.112 | 37.112 | 37.112 | ||
668201 | Geëscaleerde zorg 18- jeugdreclassering | 53.219 | 47.112 | 37.112 | 37.112 | ||
7.1 | Volksgezondheid | 978.373 | 957.967 | 1.122.843 | 883.649 | 239.194 | |
671000 | Veiligheidsregio GGD | 875.169 | 930.637 | 1.094.763 | 855.458 | 239.305 | |
671010 | Rode Kruis | 4.623 | 4.105 | 4.855 | 4.799 | 56 | |
671999 | Directe salariskosten taakveld 7.1 | 98.581 | 23.225 | 23.225 | 23.392 | -167 |