Financiën

riolering € 182.000 | Bij de berekening voor begroting 2024 was het uitgangspunt dat we een dotatie uit de voorziening 'toekomstig tarievenbeleid rioolrecht' nodig hadden om de gesloten exploitatie sluitend te krijgen. In de praktijk blijkt nu dat we in plaats daarvan een overschot hebben op het taakveld riolering, waardoor we verplicht zijn om dat overschot te storten in de voorziening. Hierdoor worden we nu geconfronteerd met een uitgave, verschil € 429.000.
De lagere kosten, wat natuurlijk wel een voordeel is, worden vooral veroorzaakt door een aantal kleinere posten zoals advieskosten, verstrekte afkoppel subsidies, onderhoud vrijverval, afschrijvingen en salariskosten en ook nog iets hogere inkomsten rioolheffing.

AFVAL € 91.000 | Bij de berekening van de begroting 2024 was het uitgangspunt dat we een dotatie aan de voorziening 'afvalstoffenheffing' nodig hadden om de gesloten exploitatie sluitend te krijgen. In de praktijk blijkt nu dat we in plaats daarvan een overschot hebben op het taakveld afval, waardoor we verplicht zijn om dat overschot te storten in de voorziening. Hierdoor worden we nu geconfronteerd met een uitgave, verschil € 125.000. De lagere kosten, wat natuurlijk wel een voordeel is, worden vooral veroorzaakt door een aantal kleinere posten zoals de verwerkingskosten van GFT, Restafval en PMD.

milieubeheer € 117.000 | Aanvankelijk werd verwacht dat dit onderdeel volledig in aanmerking zou komen voor subsidiëring (NIP middelen). Uit nadere toetsing is echter gebleken dat het project niet volledig binnen de gestelde scope valt .

Begraafplaatsen en crematoria € 19.000 | De legesinkomsten over 2024 zijn hoger door verlengingen van grafrechten.

afschrijvingen | Zie toelichting bij programma Bestuur en Organisatie.

directe salariskosten | Zie de toelichting bij programma Bestuur en Organisatie.