Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |||
Duurzaamheid | -5.861.313 | -4.199.638 | -6.853.572 | -5.553.562 | -1.300.010 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -615.395 | -777.081 | -777.081 | |||
691007 | Mutatie reserve P07 | -615.395 | -777.081 | -777.081 | |||
7.2 | Riolering | -2.015.426 | -1.995.194 | -2.013.194 | -2.044.331 | 31.137 | |
672000 | Riolering algemeen | -5.000 | -5.000 | ||||
672010 | Onderhoud riolering vrijverval | -1.500 | |||||
672020 | Kolk- en huisaansluitingen | -4.623 | -7.000 | -20.000 | -21.128 | 1.128 | |
672030 | Randvoorzieningen | ||||||
672040 | Drukriolering | -31.756 | 31.756 | ||||
672100 | Opbrengsten riolering | -2.009.303 | -1.988.194 | -1.988.194 | -1.991.447 | 3.253 | |
672999 | Directe salariskosten taakveld 7.2 | ||||||
7.3 | Afval | -2.061.780 | -2.159.444 | -2.322.344 | -2.349.835 | 27.491 | |
673000 | Huisvuil inzameling en verwijdering | -220.984 | -150.000 | -150.000 | -147.564 | -2.436 | |
673010 | Overige vuilinzameling | -39.197 | -9.942 | 9.942 | |||
673020 | Huisvuil inzameling: Milieustraat | -164.518 | -157.000 | -180.000 | -162.982 | -17.018 | |
673030 | Huisvuil inzameling: Zwerfafval | -3.352 | -20.000 | -35.000 | -32.376 | -2.624 | |
673040 | Huisvuil inzameling: Heffing en inning | ||||||
673100 | Opbrengsten afvalstoffenheffing | -1.630.475 | -1.828.444 | -1.952.444 | -1.993.830 | 41.386 | |
673110 | Overige opbrengsten afvalstoffenheffing | -3.254 | -4.000 | -4.900 | -3.141 | -1.759 | |
673999 | Directe salariskosten taakveld 7.3 | ||||||
7.4 | Milieubeheer | -1.119.159 | -1.695.953 | -318.064 | -1.377.889 | ||
674000 | Milieu beleid | ||||||
674010 | Omgevingswet | -2.756 | -79.000 | -82.646 | 3.646 | ||
674020 | VTH: RUD-basistaken en overige | ||||||
674040 | Geluidsanering | -52.650 | -52.650 | ||||
674100 | Duurzaamheidsbeleid | -127.020 | -454.400 | -89.658 | -364.742 | ||
674110 | Tijdelijke cap. klimaat- en energiebeleid (CDOKE) | -346.956 | -567.403 | -145.760 | -421.643 | ||
674120 | Nationaal Isolatie Programma (NIP) | -642.427 | -642.500 | -642.500 | |||
674121 | Soortenmanagementplan (SMP) ivm NIP | 100.000 | 100.000 | ||||
674200 | Bodembeleid | ||||||
674999 | Directe salariskosten taakveld 7.4 | ||||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -49.553 | -45.000 | -45.000 | -64.251 | 19.251 | |
675000 | Gemeentelijke begraafplaats | -49.553 | -45.000 | -45.000 | -64.251 | 19.251 |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |||
Duurzaamheid | 6.619.148 | 4.214.340 | 6.850.774 | 5.388.284 | 1.462.490 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 777.081 | 543.000 | -543.000 | |||
691007 | Mutatie reserve P07 | 777.081 | 543.000 | -543.000 | |||
7.2 | Riolering | 1.613.845 | 1.509.168 | 1.529.168 | 1.690.292 | -161.124 | |
672000 | Riolering algemeen | 966.016 | 900.609 | 900.609 | 1.092.013 | -191.404 | |
672010 | Onderhoud riolering vrijverval | 75.310 | 92.000 | 97.000 | 84.709 | 12.291 | |
672020 | Kolk- en huisaansluitingen | 203.690 | 193.500 | 208.500 | 212.423 | -3.923 | |
672030 | Randvoorzieningen | 18.657 | 14.000 | 14.000 | 25.099 | -11.099 | |
672040 | Drukriolering | 183.371 | 131.000 | 131.000 | 144.335 | -13.335 | |
672100 | Opbrengsten riolering | ||||||
672999 | Directe salariskosten taakveld 7.2 | 166.801 | 178.059 | 178.059 | 131.713 | 46.346 | |
7.3 | Afval | 1.780.537 | 1.729.525 | 1.927.425 | 1.970.007 | -42.582 | |
673000 | Huisvuil inzameling en verwijdering | 796.651 | 724.000 | 883.400 | 956.059 | -72.659 | |
673010 | Overige vuilinzameling | 232.445 | 219.550 | 241.050 | 228.202 | 12.848 | |
673020 | Huisvuil inzameling: Milieustraat | 381.898 | 415.899 | 425.899 | 415.750 | 10.149 | |
673030 | Huisvuil inzameling: Zwerfafval | 223.695 | 236.000 | 243.000 | 233.694 | 9.306 | |
673040 | Huisvuil inzameling: Heffing en inning | 78.123 | 77.680 | 77.680 | 83.353 | -5.673 | |
673100 | Opbrengsten afvalstoffenheffing | ||||||
673110 | Overige opbrengsten afvalstoffenheffing | ||||||
673999 | Directe salariskosten taakveld 7.3 | 67.725 | 56.396 | 56.396 | 52.949 | 3.447 | |
7.4 | Milieubeheer | 2.323.089 | 919.666 | 3.336.200 | 1.120.669 | 2.215.531 | |
674000 | Milieu beleid | 35.978 | 61.864 | 101.445 | 85.972 | 15.473 | |
674010 | Omgevingswet | 235.949 | 175.871 | 175.871 | 176.806 | -935 | |
674020 | VTH: RUD-basistaken en overige | 183.687 | 161.500 | 161.500 | 158.060 | 3.440 | |
674040 | Geluidsanering | 52.650 | 52.650 | ||||
674100 | Duurzaamheidsbeleid | 483.819 | 10.000 | 1.024.400 | 207.722 | 816.678 | |
674110 | Tijdelijke cap. klimaat- en energiebeleid (CDOKE) | 346.943 | 567.403 | 145.760 | 421.643 | ||
674120 | Nationaal Isolatie Programma (NIP) | 642.500 | 642.500 | 642.500 | |||
674121 | Soortenmanagementplan (SMP) ivm NIP | 100.000 | 100.000 | ||||
674200 | Bodembeleid | 1.074 | 4.500 | 4.500 | 226 | 4.274 | |
674999 | Directe salariskosten taakveld 7.4 | 393.139 | 505.931 | 505.931 | 346.123 | 159.808 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 124.596 | 55.981 | 57.981 | 64.316 | -6.335 | |
675000 | Gemeentelijke begraafplaats | 124.596 | 55.981 | 57.981 | 64.316 | -6.335 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |||
Duurzaamheid | 757.835 | 14.702 | -2.798 | -165.278 | 162.480 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 161.686 | -777.081 | -234.081 | -543.000 | ||
691007 | Mutatie reserve P07 | 161.686 | -777.081 | -234.081 | -543.000 | ||
7.2 | Riolering | -401.581 | -486.026 | -484.026 | -354.039 | -129.987 | |
672000 | Riolering algemeen | 966.016 | 900.609 | 895.609 | 1.092.013 | -196.404 | |
672010 | Onderhoud riolering vrijverval | 73.810 | 92.000 | 97.000 | 84.709 | 12.291 | |
672020 | Kolk- en huisaansluitingen | 199.067 | 186.500 | 188.500 | 191.295 | -2.795 | |
672030 | Randvoorzieningen | 18.657 | 14.000 | 14.000 | 25.099 | -11.099 | |
672040 | Drukriolering | 183.371 | 131.000 | 131.000 | 112.579 | 18.421 | |
672100 | Opbrengsten riolering | -2.009.303 | -1.988.194 | -1.988.194 | -1.991.447 | 3.253 | |
672999 | Directe salariskosten taakveld 7.2 | 166.801 | 178.059 | 178.059 | 131.713 | 46.346 | |
7.3 | Afval | -281.243 | -429.919 | -394.919 | -379.828 | -15.091 | |
673000 | Huisvuil inzameling en verwijdering | 575.667 | 574.000 | 733.400 | 808.495 | -75.095 | |
673010 | Overige vuilinzameling | 193.248 | 219.550 | 241.050 | 218.260 | 22.790 | |
673020 | Huisvuil inzameling: Milieustraat | 217.380 | 258.899 | 245.899 | 252.768 | -6.869 | |
673030 | Huisvuil inzameling: Zwerfafval | 220.343 | 216.000 | 208.000 | 201.318 | 6.682 | |
673040 | Huisvuil inzameling: Heffing en inning | 78.123 | 77.680 | 77.680 | 83.353 | -5.673 | |
673100 | Opbrengsten afvalstoffenheffing | -1.630.475 | -1.828.444 | -1.952.444 | -1.993.830 | 41.386 | |
673110 | Overige opbrengsten afvalstoffenheffing | -3.254 | -4.000 | -4.900 | -3.141 | -1.759 | |
673999 | Directe salariskosten taakveld 7.3 | 67.725 | 56.396 | 56.396 | 52.949 | 3.447 | |
7.4 | Milieubeheer | 1.203.930 | 919.666 | 1.640.247 | 802.605 | 837.642 | |
674000 | Milieu beleid | 35.978 | 61.864 | 101.445 | 85.972 | 15.473 | |
674010 | Omgevingswet | 233.193 | 175.871 | 96.871 | 94.160 | 2.711 | |
674020 | VTH: RUD-basistaken en overige | 183.687 | 161.500 | 161.500 | 158.060 | 3.440 | |
674040 | Geluidsanering | ||||||
674100 | Duurzaamheidsbeleid | 356.799 | 10.000 | 570.000 | 118.064 | 451.936 | |
674110 | Tijdelijke cap. klimaat- en energiebeleid (CDOKE) | -13 | |||||
674120 | Nationaal Isolatie Programma (NIP) | 73 | |||||
674121 | Soortenmanagementplan (SMP) ivm NIP | 200.000 | 200.000 | ||||
674200 | Bodembeleid | 1.074 | 4.500 | 4.500 | 226 | 4.274 | |
674999 | Directe salariskosten taakveld 7.4 | 393.139 | 505.931 | 505.931 | 346.123 | 159.808 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 75.043 | 10.981 | 12.981 | 65 | 12.916 | |
675000 | Gemeentelijke begraafplaats | 75.043 | 10.981 | 12.981 | 65 | 12.916 |