Baten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |||
Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen | -2.430.568 | -2.549.204 | -4.484.273 | -4.138.758 | -345.515 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -917.789 | -180.000 | -1.541.881 | -1.624.881 | 83.000 | |
691008 | Mutatie reserve P08 | -917.789 | -180.000 | -1.541.881 | -1.624.881 | 83.000 | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -341.368 | -180.000 | -127.688 | -520.523 | 392.835 | |
681000 | RO: beleidsplannen | 567 | |||||
681002 | Project ontwikkelingen LOB van Gennep | -36.047 | -424.262 | 424.262 | |||
681100 | RO algemeen | -263.712 | -160.000 | -65.000 | -54.086 | -10.914 | |
681106 | RO: wijzigingsplan Diekendaal | -19.756 | -20.000 | -20.000 | -15.368 | -4.632 | |
681123 | Herontwikkeling Clarenshof (P2022-005) | -22.420 | -42.688 | -1.373 | -41.315 | ||
681200 | RO: planschade beheersplannen | -25.434 | 25.434 | ||||
681999 | Directe salariskosten taakveld 8.1 | ||||||
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -719.277 | -1.967.404 | -2.340.404 | -1.161.791 | -1.178.613 | |
682010 | Exploitatie Hogeweg | -270.490 | -623.904 | -623.904 | -90.854 | -533.050 | |
682030 | Exploitatie Genneperhuisweg | -75.994 | -150.000 | -150.000 | -21.000 | -129.000 | |
682050 | Exploitatie Draaischijf Milsbeek | -318.035 | -147.500 | -147.500 | -98.835 | -48.665 | |
682070 | Exploitatie De Uitkomst | -9.905 | -441.000 | -441.000 | -292.370 | -148.630 | |
682080 | Exploitatie Kalboerstraat (Knarrenhof) | -28.730 | -605.000 | -605.000 | -596.251 | -8.749 | |
682090 | Exploitatie Nieuwwijkstraat Heijen | -16.123 | -373.000 | -62.481 | -310.519 | ||
682999 | Directe salariskosten taakveld 8.2 | ||||||
8.3 | Wonen en bouwen | -452.134 | -221.800 | -474.300 | -831.563 | 357.263 | |
683000 | Stads- en dorpsvernieuwing algemeen | -36.000 | -70.743 | 70.743 | |||
683020 | Project centrumplan Heijen | ||||||
683030 | Pagepark | -12.500 | -12.500 | ||||
683040 | Heikant | -142.143 | -10.000 | -5.965 | -4.035 | ||
683050 | Hoenderpark | -47.215 | -10.152 | 10.152 | |||
683500 | Omgevingswet: bouwactiviteiten | -205.933 | -220.000 | -450.000 | -650.200 | 200.200 | |
683510 | Omgevingswet: welstand | ||||||
683520 | Omgevingswet: implementatie | ||||||
683530 | Volkshuisvesting | -101 | -250 | 250 | |||
683540 | Woonwagenzaken | -1.737 | -1.800 | -1.800 | -1.839 | 39 | |
683560 | Omgevingswet: bouwactiviteiten: Vooroverleg | -19.005 | -9.412 | 9.412 | |||
683900 | Programma "bouwen in de kernen" | -70.502 | 70.502 | ||||
683999 | Directe salariskosten taakveld 8.3 |
Lasten | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |||
Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen | 3.715.231 | 4.525.452 | 6.197.620 | 5.452.386 | 745.234 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 1.611.162 | 1.892.332 | -1.892.332 | |||
691008 | Mutatie reserve P08 | 1.611.162 | 1.892.332 | -1.892.332 | |||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 378.255 | 582.462 | 670.150 | 836.117 | -165.967 | |
681000 | RO: beleidsplannen | 37.269 | 9.500 | 54.500 | 20.120 | 34.380 | |
681002 | Project ontwikkelingen LOB van Gennep | 36.047 | 424.262 | -424.262 | |||
681100 | RO algemeen | 4.615 | 2.000 | 2.000 | 1.875 | 125 | |
681106 | RO: wijzigingsplan Diekendaal | 14.756 | 15.000 | 15.000 | 10.368 | 4.632 | |
681123 | Herontwikkeling Clarenshof (P2022-005) | 22.420 | 42.688 | 1.373 | 41.315 | ||
681200 | RO: planschade beheersplannen | -3.450 | 27.184 | -27.184 | |||
681999 | Directe salariskosten taakveld 8.1 | 266.598 | 555.962 | 555.962 | 350.935 | 205.027 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 513.390 | 1.964.693 | 2.337.693 | 1.179.537 | 1.158.156 | |
682010 | Exploitatie Hogeweg | 174.490 | 608.904 | 608.904 | 75.854 | 533.050 | |
682030 | Exploitatie Genneperhuisweg | 18.713 | 137.000 | 137.000 | 9.000 | 128.000 | |
682050 | Exploitatie Draaischijf Milsbeek | 212.785 | 132.500 | 132.500 | 98.835 | 33.665 | |
682070 | Exploitatie De Uitkomst | 61.905 | 426.000 | 426.000 | 313.370 | 112.630 | |
682080 | Exploitatie Kalboerstraat (Knarrenhof) | 26.230 | 580.000 | 580.000 | 516.251 | 63.749 | |
682090 | Exploitatie Nieuwwijkstraat Heijen | 11.123 | 373.000 | 124.481 | 248.519 | ||
682999 | Directe salariskosten taakveld 8.2 | 8.144 | 80.289 | 80.289 | 41.746 | 38.543 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.212.424 | 1.978.297 | 3.189.777 | 1.544.400 | 1.645.377 | |
683000 | Stads- en dorpsvernieuwing algemeen | 36.000 | 70.743 | -70.743 | |||
683020 | Project centrumplan Heijen | 38 | |||||
683030 | Pagepark | 60.000 | 17.200 | 42.800 | |||
683040 | Heikant | 142.143 | 5.965 | -5.965 | |||
683050 | Hoenderpark | 33.349 | 9.000 | 20.867 | -11.867 | ||
683500 | Omgevingswet: bouwactiviteiten | 196.728 | 152.000 | 152.000 | 77.121 | 74.879 | |
683510 | Omgevingswet: welstand | 55.657 | 38.000 | 38.000 | 41.698 | -3.698 | |
683520 | Omgevingswet: implementatie | 155.958 | 180.000 | 1.096.205 | 103.873 | 992.332 | |
683530 | Volkshuisvesting | 35.442 | 60.000 | 70.525 | 9.585 | 60.940 | |
683540 | Woonwagenzaken | 1.970 | 1.979 | 1.979 | 1.916 | 63 | |
683560 | Omgevingswet: bouwactiviteiten: Vooroverleg | ||||||
683900 | Programma "bouwen in de kernen" | 37.702 | 1.018.000 | 1.233.750 | 587.974 | 645.776 | |
683999 | Directe salariskosten taakveld 8.3 | 517.437 | 528.318 | 528.318 | 607.458 | -79.140 |
Saldo | Rekening | Primitieve begroting | Herziene begroting | Rekening | Afwijking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |||
Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen | 1.284.665 | 1.976.248 | 1.713.347 | 1.313.629 | 399.718 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 693.373 | -180.000 | -1.541.881 | 267.451 | -1.809.332 | |
691008 | Mutatie reserve P08 | 693.373 | -180.000 | -1.541.881 | 267.451 | -1.809.332 | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 36.887 | 402.462 | 542.462 | 315.594 | 226.868 | |
681000 | RO: beleidsplannen | 37.836 | 9.500 | 54.500 | 20.120 | 34.380 | |
681002 | Project ontwikkelingen LOB van Gennep | ||||||
681100 | RO algemeen | -259.097 | -158.000 | -63.000 | -52.211 | -10.789 | |
681106 | RO: wijzigingsplan Diekendaal | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | ||
681123 | Herontwikkeling Clarenshof (P2022-005) | ||||||
681200 | RO: planschade beheersplannen | -3.450 | 1.750 | -1.750 | |||
681999 | Directe salariskosten taakveld 8.1 | 266.598 | 555.962 | 555.962 | 350.935 | 205.027 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -205.887 | -2.711 | -2.711 | 17.746 | -20.457 | |
682010 | Exploitatie Hogeweg | -96.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | ||
682030 | Exploitatie Genneperhuisweg | -57.281 | -13.000 | -13.000 | -12.000 | -1.000 | |
682050 | Exploitatie Draaischijf Milsbeek | -105.250 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | ||
682070 | Exploitatie De Uitkomst | 52.000 | -15.000 | -15.000 | 21.000 | -36.000 | |
682080 | Exploitatie Kalboerstraat (Knarrenhof) | -2.500 | -25.000 | -25.000 | -80.000 | 55.000 | |
682090 | Exploitatie Nieuwwijkstraat Heijen | -5.000 | 62.000 | -62.000 | |||
682999 | Directe salariskosten taakveld 8.2 | 8.144 | 80.289 | 80.289 | 41.746 | 38.543 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 760.292 | 1.756.497 | 2.715.477 | 712.838 | 2.002.639 | |
683000 | Stads- en dorpsvernieuwing algemeen | ||||||
683020 | Project centrumplan Heijen | 38 | |||||
683030 | Pagepark | 47.500 | 4.700 | 42.800 | |||
683040 | Heikant | -10.000 | -10.000 | ||||
683050 | Hoenderpark | -13.866 | 9.000 | 10.715 | -1.715 | ||
683500 | Omgevingswet: bouwactiviteiten | -9.204 | -68.000 | -298.000 | -573.079 | 275.079 | |
683510 | Omgevingswet: welstand | 55.657 | 38.000 | 38.000 | 41.698 | -3.698 | |
683520 | Omgevingswet: implementatie | 155.958 | 180.000 | 1.096.205 | 103.873 | 992.332 | |
683530 | Volkshuisvesting | 35.342 | 60.000 | 70.525 | 9.335 | 61.190 | |
683540 | Woonwagenzaken | 233 | 179 | 179 | 78 | 101 | |
683560 | Omgevingswet: bouwactiviteiten: Vooroverleg | -19.005 | -9.412 | 9.412 | |||
683900 | Programma "bouwen in de kernen" | 37.702 | 1.018.000 | 1.233.750 | 517.472 | 716.278 | |
683999 | Directe salariskosten taakveld 8.3 | 517.437 | 528.318 | 528.318 | 607.458 | -79.140 |