Toelichting verschil saldo na bestemming (x €1.000) | |
|---|---|
Grondexploitaties | -59 |
Anterieure overeenkomsten | -12 |
Bouwleges | 275 |
Directe salariskosten | 164 |
Overige < € 10.000 | 32 |
Totaal | 400 |
grondexploitaties € 59.000 | In 2024 zijn minder interne ambtelijke uren doorbelast naar de grondexploitaties dan begroot. Dit komt voornamelijk door de inzet van externe/inhuur projectleiders, deze kosten zijn waar van toepassing wel doorbelast richting de exploitaties en onder de plankosten verantwoord.
Anterieure overeenkomsten € 12.000 | Vooruitlopend op de invoering van de omgevingswet zijn er meer planologische aanvragen geweest in 2023 met minder aanvragen in 2024 als gevolg. De bijstelling van de inkomsten uit anterieure overeenkomsten bij de 2e trimesterrapportage was te optimistisch.
bouwleges € 275.000 | De legesinkomsten over 2024, zijn ondanks de bijstelling bij de 2e trimesterrapportage fors hoger dan begroot. In december zijn nog enkele grote legesinkomsten ontvangen van verschillende woningscoöperaties voor diverse projecten. De kosten van uitbesteding zijn lager dan begroot.
directe salariskosten | Zie de toelichting bij programma Bestuur en Organisatie.