Financiën

Beheer overige gebouwen en gronden € 78.000 | Hogere inkomsten uit verkoop gemeentelijke gronden en pachtopbrengsten.

OVerhEAD, algemeen € 17.000 | Op het taakveld overhead zijn op diverse posten kleine overschrijdingen op de kosten.

Overhead, automatisering € 43.000 | Betreft hogere lasten  van cloud applicaties betreffende i-BurgerZaken en Zorgned. Daarnaast extra uitgaven van extra modules voor bestaande applicaties.

overhead, personeel algemeen (excl. salaris incl. opleidingsbudget) € 70.000 |  Het algemeen budget voor inhuur derden, ziekte en de algemene stelpost personeel is niet volledig nodig geweest.

overhead, personeel inhuur € 40.000 | Er zijn meer inhuurkosten doorbelast richting projecten dan vooraf was ingeschat. Hierdoor zijn de inhuurbudgetten ontlast. Daarnaast is het inhuurbudget wat bestemd was voor vervanging als gevolg van ziekteverzuim niet volledig benut omdat medewerkers eerder hersteld waren dan vooraf voorzien.

Raad € 14.000 | De uitgaven in 2024 zijn lager uitgevallen door lagere fractiekosten en studiekosten.

College van B&W € 34.000 | Een deel van de salariskosten van het bestuurssecretariaat zijn verantwoord onder de salariskosten van het college van B&W. Deze salariskosten zijn begroot onder het taakveld overhead personeel. Per saldo is er geen sprake van hogere lasten.

Dekking Kapitaallasten € 247.000 | Voor de afschrijvingskosten van de investeringen met een afschrijvingstermijn tot 15 jaar is een extra toevoeging aan de voorziening gedaan.

pensioenvoorziening wethouders € 162.000 | Vrijval  pensioenvoorziening van € 49.000 door overlijden oud wethouder. Daartegenover staat een extra storting van € 211.000 als gevolg van een daling van de rekenrente.

afschrijvingen € 233.000 | De werkelijke afschrijvingen zijn lager dan begroot, omdat investeringen meerjarig uitgegeven kunnen worden terwijl de kredieten hiervoor ineens worden verstrekt en deze ook het uitgangspunt zijn voor de begrote afschrijvingen. hierdoor is sprake van onderuitputting in de investeringen in 2024.

*Dit betreft het totale voordeel op afschrijvingslasten, welke verdeeld is over diverse programma's zie hieronder.

Directe salariskosten € 576.000 | Bij alle programma's staan afwijkingen op de directe salariskosten. In de begroting worden de salariskosten van de medewerkers incl. vacatureruimtes doorbelast naar de taakvelden. De werkelijke doorbelasting naar de taakvelden is lager door invullen van vacature ruimte door externen. Hierdoor wordt er minder doorbelast naar de taakvelden. Deze financiële ruimte is grotendeels ingezet voor inhuur tijdelijk personeel doordat niet het gewenste aanbod beschikbaar was. Deze kosten zijn verantwoord in programma Bestuur & Organisatie.