Overzicht inhuur derden en uitbestede werkzaamheden | |||
|---|---|---|---|
Omschrijving Grootboeknummer | Toelichting | Begroot | Realisatie |
Inhuur personeel van derden | |||
Ondersteuning subsidies | Ondersteuning bij aanvragen subsidies | 33.000 | 29.139 |
Inzet derden vervanging ziekte en vacatures | Diverse vacatures zijn in eerste instantie ingevuld door inhuur. Daarnaast ook inhuur vanwege langdurige ziekte. | 3.471.946 | 3.329.390 |
3.504.946 | 3.358.529 | ||
Uitbestedingen | |||
Markten | Organisatie markten | 22.000 | 21.838 |
Algemene Bijstand | Gemeente Venlo | 11.500 | 11.919 |
Bijstand Zelfstandigen | Gemeente Venlo | 7.600 | 2.076 |
Hoogwaardige handhaving | Sociale recherche | 40.000 | 37.929 |
Gemeentelijk minimabeleid | Schuldhulpverlening | 33.000 | 27.877 |
Drukriolering | Kanters | 67.680 | 71.165 |
VTH: overige Wabo taken | Diverse | 162.000 | 173.268 |
VTH: RUD basistaken en overige | Diverse | 161.500 | 158.060 |
Omgevingswet: bouwactiviteiten | Diverse | 180.000 | 196.728 |
Raad | Notubiz (en lokale omroep) | 17.000 | 15.290 |
Personeelskosten | Samenwerking met Gemeente Horst en Venray, salarisverwerking | 98.000 | 91.215 |
Belastingen en heffingen | BsGW | 386.177 | 322.106 |
Activiteiten buitendienst | Buitenwerk | 1.810.000 | 1.820.428 |
2.996.457 | 2.950.313 | ||
Omschrijving Grootboeknummer | Toelichting | Begroot | Realisatie |
|---|---|---|---|
Integrale veiligheid | Diverse projecten | 83.431 | 77.674 |
Planmatig onderhoud wegen | Weginspecties, bodemonderzoek | 6.000 | 24.865 |
Gladheidbestrijding | Ondersteunen strooien | 28.500 | 36.704 |
Verkeersmaatregelen | Diverse projecten | 30.000 | 0 |
Verkeer en vervoerplannen | Onderzoek | 3.800 | 70 |
Speelterreinen | Keuringen | 4.750 | 4.503 |
Parkeren | Parkeeronderzoeken | 30.500 | 0 |
Uitbreiding haven Heijen | Inhuur projectleider | 10.000 | 3.263 |
Strategische regiovisie | Regiovisie | 30.000 | 30.000 |
Economisch beleid | Centrum management | 70.000 | 36.640 |
Binnensportaccommodaties | Kosten aanbesteding | 52.250 | 33.076 |
WMO Welzijnsbeleid | Synthese | 554.000 | 553.353 |
Openbaar basisonderwijs | Integraal huisvestingsplan | 25.000 | 22.376 |
Kernen en wijken | Project Konnectkever | 25.500 | 18.475 |
Aanleg rioolaansluitingen | Adviezen van specialisten | 50.000 | 35.615 |
Onderhoud riolering vrijverval | Diverse werkzaamheden | 5.000 | 8.461 |
Kolk en huisaansluitingen | Diverse reparatie riool | 20.500 | 17.166 |
Milieu beleid | Advies | 5.000 | 0 |
Bodembeleid | Afkoppel subsidies BIS | 4.500 | 226 |
Beheer Basisregistraties | Infradax | 50.375 | 48.875 |
Omgevingswet: implementatie | o.a. inhuur projectleider | 1.096.205 | 103.873 |
Basisregistratie personen | 10.998 | 446 | |
Burgerlijke Stand | Meldkamerdiensten | 5.000 | 1.460 |
Klachtenbehandeling | 1.900 | 0 | |
Accountantskosten | Flynth/RA12 | 150.000 | 140.672 |
Pachtgronden | 500 | 0 | |
Huur, zakelijke rechten | 200 | 200 | |
Verkoop gemeentelijke gronden | Dekking uit opbrengst verkoop gronden | 2.000 | 5.145 |
Externe bestuursondersteuning | Advocaatkosten, vertegenwoordiging bezwaar en beroep WWB/WMO | 3.800 | 800 |
Planning & Control | BTW specialist / consultant Lias | 9.000 | 8.781 |
Automatisering | Uitwijkcontract/strippenkaart ICT/ KPN | 90.500 | 89.467 |
Personeelskosten | Ondersteuning personeelsaangelegenheden | 78.000 | 83.328 |
OZB woningen | Opstellen verordeningen, kosten procedures, waarderingskamer | 34.000 | 27.733 |
Communicatie | Diverse | 12.500 | 12.500 |
Inkoopfunctie | Inkoopcentrum Zuid | 26.000 | 28.151 |
Reisdocumenten | Bezorgen reisdocumenten | 500 | 720 |
Totaal | 2.610.209 | 1.454.618 |